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防渗漏工程质量控制程序 PAGE 第 PAGE 6页 共 NUMPAGES 22页 文件编号 版 本 号 生效日期 防渗漏工程质量控制程序 修改状态 修 订 情 况 生 效 日 期 = 1 \* ROMAN I = 2 \* ROMAN II = 3 \* ROMAN III = 4 \* ROMAN IV 起 草 职务 日 期 审 核 职务 日 期 审 核 职务 日 期 审 核 职务 日 期 签 发 职务 日 期 分析日期： 2007-6 分析人员： 注：1、 红色方框表示铝合金门窗安装的关键质量控制点，此工序的施工质量严重影响其是否渗水。 2、没采用外部监理的项目工程部，其工程管理过程中的监理单位工作职责由甲方现场工程师替代； 注：1、 红色方框表示防水施工关键质量控制点，此工序的施工质量严重影响是否渗水。 2、没采用外部监理的项目工程部，其工程管理过程中的监理单位工作职责由甲方现场工程师替代； 防渗漏工程质量控制程序 目的 加强工程渗漏的施工管理，强化过程控制，明确各工程师岗位职责分工，切实做好防渗漏问题的控制，以确保工程质量达到客户要求，降低客户入伙验收投诉率，提升工程质量满意度。 适用范围 金地集团所有在建项目工程推荐使用。 定义 无 职责 4.1项目工程部专业工程师：负责组织监理、总包和相关分包单位对可能产生渗漏的部位、节点依照集团防渗漏质量控制程序和当地行业行之有效的习惯做法细化和落实防治措施，组织、监督对相关施工工艺、工序和材料的质量进行检测检查、验收评定，落实整改并形成闭合的质量管理记录。 4.2项目监理部标段（或组团）主管工程师：负责相关材料检测、施工质量管理。具体负责组织防渗漏工序质量样板的施工组织和验收、施工过程关键流程质量的检查监控，对每个关键节点的施工进行过程旁站、检查和纠偏，填写和保存相关原始记录。组织验收和落实质量问题整改，重要隐蔽部位的验收需通知甲方参加。 4.3项目工程部经理：重大交叉施工和成品保护措施的协调落实，按照不同施工阶段重要程度，不定期抽查关键部位施工质量，参加重要部位的施工隐蔽验收，检查督促专业工程师落实岗位职责。 程序（详见流程图及龟型图分析） 支持文件及记录表格 6.1 支持文件 GFP7-12项目施工管理程序 防渗漏问题的重点技术防治措施作业指引(附录二) 6.2 记录表格 专题会议纪要（自制） 图纸审查记录表（自制） 样板验收记录表（自制） 铝合金门窗洞口尺寸检查记录表（附表1） 铝合金门窗安装验收表（附表2） 铝合金门窗成品保护检查记录表（附表3） 铝合金门窗淋水试验记录表（附表4） 结构板蓄水工程质量验收表（附表5） 防水场地/工序移交验收表（附表6） 防水层施工质量验收表（附表7） 附录 附录一：流程图解释 1．前期准备阶段 1.1项目单位工程开工前，根据工程防渗漏的实际情况及特点，由项目工程部相关专业工程师组织监理工程师、总包、相关分包单位主要管理人员依照《防渗漏工程质量控制程序》和当地还有行之有效的习惯做法落实具体防治措施并组织有关施工单位班组长以上管理人员进行培训学习，特别是工序交接的报验流程、质量控制要点等，形成专题会议纪要。 1.2施工单位管理人员需定期对施工人员按《防渗漏工程质量控制程序》做好技术交底工作，项目工程师随机检查施工单位的技术交底落实情况。 1.3门窗安装工作开始前一周，由项目工程部专业工程师组织监理工程师、总包有关管理人员、门窗安装单位的管理人员对建筑图、门窗大样图（型材、玻璃等）进行详细审查，并与合同及交楼标准进行核对，填写《图纸审查记录表》。 1.4项目工程部根据已确定的门窗大样图，要求门窗单位提供门窗样板，监理工程师组织总包有关管理人员和其它相关施工单位对其门窗样板的节点设计进行详细审查，确保门窗节点设计无误，形成专题会议纪要。 1.5在单位工程大面积开工前，由甲方相关专业工程师确定质量样板施工位置、质量标准等，并组织对样板施工进行跟踪检查。样板施工完毕，监理工程师组织项目工程经理、施工单位班组长以上等管理人员对样板检查验收。样板验收合格后，方能进行大面积施工。并形成《样板验收记录》。 2．铝合金门窗工序交接验收工作流程 2.1门窗单位进场前，由监理工程师组织总包和门窗单位进行门窗洞口移交，形成《铝合金门窗洞口尺寸检查记录表》（三方签字确认），甲方现场工程师随机抽检，抽检比例不少于30％，经甲方现场工程师签字确认后方