3c认证跟9000认证相统一的内部审核记录表.docVIP

PAGE 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 44 页 内部审核检查表 编号：QR-HPHY-822-03 受审部门：总经理 审核时间: 审核员： 陪同人员： 涉及条款 (A:ISO9001质量管理体系标准B:3C认证标准) 审核内容 检查方法 检查记录 评价 A:5.1管理承诺 1.最高管理者是否向全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性； 2.最高管理者是否确保质量目标的制定； 3.最高管理者是否确保资源的获得。 1.与总经理进行交谈，了解总经理是否知道满足顾客要求和法律法规要求的重要性，了解总经理是如何将满足顾客要求和法律法规要求的重要性传达给组织成员的； 2.询问总经理公司的质量目标是什么，并查看有无明确文件规定。 3.询问总经理如何为质量管理体系的有效运行提供充足的资源。 A:5.2以顾客为关注焦点 最高管理者应以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足。 1.通过与总经理座谈，了解其对以顾客为关注焦点的质量管理原则的理解，了解其通过什么方式来了解顾客的需要和期望； 2.通过与总经理座谈，了解其如何推动全员参与质量管理体系的活动，调动员工的积极性和参与意识，确保顾客满意。 呼朋唤友论坛 内部审核检查表 编号：QR-HPHY-822-03 受审部门：总经理 审核日期: 审核员： 陪同人员： 涉及条款 (A:ISO9001质量管理体系标准B:3C认证标准) 审核内容 检查方法 检查记录 评价 A:5.3质量方针 A:5.4.1质量目标 1.如何保证质量方针与标准的符合性? 2.质量目标是否在相关层次上得到分解分解是否适宜? 3.质量目标是否与质量方针给定的框架一致?质量目标是否可测量性？测量方法是否明确? 询问并查看相关文件记录 A:5.4.2质量管理体系 的策划 1.质量策划是否体现了质量管理体系的持续改进? 2.质量目标实现的程度如何? 询问并查看相关文件记录 呼朋唤友论坛 内部审核检查表 编号：QR-HPHY-822-03 受审部门：总经理 审核日期: 审核员： 陪同人员： 涉及条款 (A:ISO9001质量管理体系标准B:3C认证标准) 审核内容 检查方法 检查记录 评价 A:5.5.1职责与权限 A:5.5.2管理者代表 B:1.1职责 1.对应组织质量管理体系各过程的职能，是否明确了相应的职能和岗位？ 2.是否明确指定了3C认证产品的质量负责人与技术负责人? 3.是否明确规定了管理者代表的职责和权限 查阅相关文件、规定予以证实。 A:5.5.3内部沟通 怎样在不同层次和职能间建立沟通过程?沟通的形式、工具有哪些?各类人员如何了解组织的质量管理体系的运行状况? 询问在各部门、各层次人员之间是否建立了与质量管理体系有关的各种信息的沟通渠道？采用什么方式和什么手段达到沟通和理解？ 呼朋唤友论坛 内部审核检查表 编号：QR-HPHY-822-03 受审部门：总经理 审核日期: 审核员： 陪同人员： 涉及条款 (A:ISO9001质量管理体系标准B:3C认证标准) 审核内容 检查方法 检查记录 评价 A:5.6管理评审 最高管理者如何认识管理评审的重要性？ 1.请问总经理公司进行管理评审的目的是什么？谁主持管理评审作？评审的时间间隔规定是多长间？ 2.请问公司的管理评审工作按什么程序进行？ 3.请出示这次管理评审计划，管理评审(纪要)和管理评审报告。 4.管理评审的有关记录由谁保管？保 存期多长时间？ A:6.1资源提供 B:1.2 资源 1.最高管理者采取了何种途径确定所需提供的资源？为满足实现质