关于无极县2016年预算执行情况与.docVIP

PAGE PAGE 1 关于无极县2016年预算执行情况和 2017年预算草案的报告 2017年2月23日在无极县第十六届 人民代表大会第一次会议上 无极县财政局局长 申立功 各位代表： 受县人民政府委托，我向大会报告2016年预算执行情况和2017年预算草案，请予审议，并请政协委员和列席会议的同志提出意见。 一、2016年预算执行情况 2016年，面对严峻复杂的经济形势、异常尖锐的收支矛盾、艰巨繁重的改革任务，在县委的坚强领导和县人大常委会的监督支持下，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，牢固树立新发展理念，全面落实县委决策部署，认真执行县人大常委会各项决议，积极拓展财政职能，破解资金瓶颈，深化财税改革，完善财政政策，优化资金配置，加强执行管理，负重奋进，顽强拼搏，奋力攻坚，有力推动了全县经济社会持续健康发展。 一般公共预算完成情况。全县一般公共预算收入完成52000万元（实际完成52350万元，市下达我县任务52000万元，按《预算法》相关规定，超收的350万元进入预算稳定调节基金），实际占年初预算52220万元的100.2%，同比增长10.3%。税收返还8640万元；一般性转移支付及其他补助收入31051万元；专项转移支付收入77306万元；地方政府债券收入7000万元；上年结转5915万元；调入预算稳定调节基金8869万元；其它调入（收回2015年支出额度）5490万元；上解上级支出-3042万元。全年可用财力199313万元，比上年增加13527万元，增长7.3%。全县一般公共预算支出完成192195万元，占调整预算的96.4%，增长8.9%，结转下年支出7118万元。 政府性基金预算完成情况。2016年全县政府性基金收入完成10249万元，占预算的42.2%，短收14056万元，下降14%。主要原因是国有土地转让收入和上级补助收入大幅度短收和减少。全年政府性基金支出10730万元，结转下年支出3万元。 社会保险基金预算完成情况。全县社会保险基金收入完成60026万元，支出完成56580万元，当年结余3446万元，累计滚存结余53399万元。 全县“三公”经费支出503万元，其中公务用车运行维护费481万元，占年初预算的60.1%；招待费支出22万元，占年初预算的14.7%。 全年争取政府债券8500万元，其中新增债券7000万元，用于无极中学建设；置换债券1500万元，用于偿还到期的政府债券。 一年来，我们按照县十五届人大第六次会议有关决议，围绕供给侧结构性改革要求，认真落实相关财税政策措施，发挥财税支持和引导作用，着力破解经济社会发展难题，拓展筹资领域，优化收支结构，确保财政平稳运行，主要做了以下工作。 （一）突出保障重点，精准发力惠民生。坚持让人民共享发展成果，着力保基本、兜底线、提水平，全面提升人民群众获得感、幸福感。2016年全县民生支出140053万元，占全部支出的73.7%。一是全面提高基本保障水平。城乡居民低保月平均标准分别达到270元和165元，增长12.5%和23.8%；城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准由人均每月75元提高到80元；城乡居民基本医疗保险财政补助标准由人均380元提高到420元；基本公共卫生补助标准由人均40元提高到45元；对村支书、村主任每月1000元标准给予托底保障。二是努力提高公教人员的工资待遇，按照上级有关政策对全县公教人员工资进行了普调，每人月均提高标准300元；按时兑现了公车补贴、乡镇人员工作补贴、职级并行等补贴政策，精神文明奖励由上年的3500元提高到5000元；同时还按照相关政策足额对住房公积金和机关事业养老保险进行了配套和预留。 （二）拓展筹资渠道，全力以赴促发展。面对异常尖锐的收支矛盾，千方百计筹措资金，通过争取上级财政支持、银行贷款、撬动金融资本、引导社会资金等多种渠道，财政部门共筹措资金6.67亿元。一是棚户区改造及保障房建设2.16亿元。二是木刀沟综合整治1.2亿元。三是无极中学建设2.5亿元。四是南水北调工程建设0.21亿元。五是美丽乡村建设0.6亿元。极大地支持了创园建设、教育事业和城乡基础设施建设，城乡面貌明显改观。同时，通过制定金融业考核办法和与建行合作推行“助保贷”业务，有效刺激了各商业银行进一步加大对我县中小企业的支持力度。积极尝试政府与社会资本合作模式（PPP），对滹沱河湿地公园和职教园区二个项目推广PPP模式，其中滹沱河湿地公园已经完成初步设计，全力引导社会资本参与我县公共基础设施建设。 （三）创新治理模式，主动作为优环境。坚持“绿水青山就是金山银山”，着眼解决生态突出问题，主动而为、精心谋划，积极对接、反复沟通，着力在试点示范、用足政策方面创新突破。一是加大大气污染防治力度，扎实开展“利剑斩污”行动，加强燃煤污染控制，稳步推进