2014年度工作总结(人力行政中心).pptVIP

2014年度工作总结暨2015年工作计划 人力行政中心 2015年2月 目录 2014年度经营目标（人力行政类指标）达成情况 2014年重点工作完成情况 2014年工作的不足 2015年工作计划与思路 PART 1 2014年度经营目标责任完成情况 PART 1 1、人力成本占比 公司整体 乐山 眉山 雅安 广东 吉林 新疆 总 收 入 5093.84万 1490.94万 983.73万 331.43万 1202.06万 736.48万 349.2万 人力成本 3181.20万 875.18万 659.09万 218.74万 697.19万 412.42万 244.44万 目标值 65% 58.7% 67% 66% 58% 56% 70% 实际值 60.05% 53.35% 63.01% 70.01% 70.01% 51.63% 64.6% 综述： 1）集团统计口径发生变化，人力成本包含了年终奖标准，实际完成为64.84%； 2）人力成本占比得以实现，主要来源： ① 缺编运行； ② 部分福利未发生； ③ 2014年初调薪滞后到位。 3）案场是“不良资产”：贡献利润，但人力成本占比高。 PART 1 2、秩序维护员流失率 公司整体 乐山 眉山 雅安 广东 吉林 新疆 流失人数 263 53 61 15 30 72 21