运输劳务收入管理业务流程实施细则.销售组(执行).docVIP

中国石化集团胜利石油管理局内部控制制度—运输劳务收入管理业务流程实施细则 PAGE — PAGE 199 — - - 1.2.8运输劳务收入管理业务流程实施细则 （本细则套用集团公司工程技术服务项目收入管理/核算业务流程） 集团公司业务流程及控制点 企业实施细则 权重 控制风险说明 不相容职务／岗位 授权及要求 3.1 开展市场调研，组织项目投标报价 3.1.1市场开发部门积极开展市场调研，努力争取获得提供劳务项目和参与投标的机会。 3.1.2市场开发部门组织相关部门和人员对获得参与投标项目的有关情况进行预审。 ★3.1.3 财会部门应当参与项目的财务风险和经济风险的预审，估算项目成本和目标、利润。 ★3.1.4市场开发部门将参与投标项目的预审情况和估算结果以及是否参与投标的初步意见报分管领导和总会计师审定。金额重大或重要项目应报企业主要负责人或企业办公会审定。 3.1.5 市场开发部门选派报价人员，成立报价组，并根据项目重要程度任命报价组长，编制报价计划和方案。 ★3.1.6 分管经理和总会计师组织有关部门对报价计划和方案进行评审，形成一致意见后报企业主要负责人或企业办公会议审定，并授权有关人员签章后报出投标书。 3.1.7 财会部门应参与报价工作，根据报价需要和企业有关规定开具投标保函，提供财务支持。 3.2 组成谈判小组，洽谈项目合同 3.2.1企业接到项目中标