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产品可追溯性管理规定 版 本 B/1 生效日期 2013.10.08 页 码 PAGE 6 / NUMPAGES 6 修 改 记 录 序号 修改内容 修改时间 修改人 备 注 1 2 批准 审核 编制 一、目的: 以产品批号为主线，依托系统物流管理系统平台，辅以相关记录，建立一条产品追溯通道，当已交货至客户之产品发生品质异常时,可迅速追溯异常品之制造日期、数量及对应的原材料、进而有效地采取应对措施。 二、适用范围: 本公司内购入的原材料、外协外购件进料、生产的产品，产品批号管理原则如下： 序号 批号 适用于 填写规范 1 钢印号+生产班次+材料批号 有钢印号生产件、外购件 12/42+01A+ 2 生产日期+生产班次+材料批号 无钢印号的生产件 +01A 3 来料日期 无钢印号的外购件 4 材料批号 冲压用原材料 5 正品批号-返 制程返修合格件 12/4201A-返 6 材料批号-退 退货件 -退 7 材料批号 半成品 例：批号填写方式 12/24（）01A 1310 001-999 序列号 来料年月 班次先别 钢印号 （或年月日） 12/42钢印号：12代表2012年，42代表42周； ：无钢印号的产品生产日期； 01A：A\B代表班次，A白班，B晚班，01冲压线代码，01冲压一线，02冲压二线，03冲压三线，04焊接线 1310：来料时间， 1、2位代表年份，3、4位代表月份； 001-999：位代表本月来料独立炉号、捆包号的依次排列的序列号； 三、职责权限 3.1物流科负责产品追溯号的确定，以及对过程中的批号的正确性进行验证。 3.2制造部负责按照物流制定的批号按照先进先出原则实施生产，对相关的记录标签正确性负责。 3.3品保部负责按照物流科制定的批号填写相关的记录，对过程中的批号正确性进行监督。 四、名词定义： 批号：就是在工业生产中，虽然原料和工艺相同，但是每一批投料生产出来的产品，在质量和性能上还是有差异的。为了便于事后追踪产品当时状态，避免混杂不清，故对每一批产品或者材料制定批号编制和追溯原则。（按照填写规范，批号应包含：钢印号、炉号、捆包号、入库日期、返、退、变更） 五、工作流程： 5.1批号登录原则：（下表） 序号 过程 使用的记录 填写方式/内容（说明） 批号信息来源 责任部门 1 原材料 原材料入库单 材料批号 质保书、材料标示卡 物流科 原材料检验记录 材料批号+炉号+捆包号 质保书、材料标示卡 品保部 进料检验标示卡 材料批号 质保书、材料标示卡 品保部 2 外协件 产品出库单 批号 产品入库单、产品标示卡 物流科 产品入库单 批号 产品出库单、产品标示卡 物流科 进料检验单 批号 产品入库单、产品标示卡 品保部 3 公司内过程生产件 原材料领料单 材料批号 材料标示卡、物料帐 制造部 原材料入库单 材料批号 原材料领料单 物流科 产品检验标示卡 材料批号 原材料入库单 品保部 制程检验记录 材料批号+炉号+捆包号 进料检验标示卡+材料标签 品保部 4 公司内成品出库件 产品入库单 生产批号 产品检验标示卡 制造部 产品领料单 生产批号 产品检验标示卡、物料帐 物流科 产品检验标示卡 生产批号 制程检验记录+原材料领库单 品保部 出货检验记录 生产批号 产品检验标示卡 品保部 5.2原材料板材、外协、外购件入库： 5.2.1原材料板材到厂，按照供应商送货单和采购订单核实后，暂放入进料待检区。物流科开立《原材料入库单》注明原材料的炉号、批号与数量。品检检验合格后，黏贴合格标识。检验员需将炉号、捆包号等内容按照质保书和产品实物标签上的信息进行记录。由物流科将材料转移到原材料固定库位参照《仓库管理规定》。 5.2.2外协、外购件进料时，由物流科按照出库单、订单等信息开立《原材料入库单》，《原材料入库单》中需有完整的信息，如：入库日期、数量、材料炉号等，品检验收合格后，仓库点收后入库，由仓库对《原材料入库单》进行审核。 5.3半成品板材、外购件领料： 由物流科计划组开立《领料单》，注明生产工单号，在批号栏内注明原材料的批号；外购件领料时则需在批号栏内注明外