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财务部风险评估实施与报告 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 PAGE 3 页 医药有限公司 类 别：风险评估 编 号：QR2013-05 部 门：财务部 页 码：共6页，第 PAGE \* MERGEFORMAT 1页 财务部 风险评估实施与报告 第一部分 确认实施记录 目 录 附表1：风险分析 附表2：风险控制 附表1 风险分析 存在的风险点 可能导致的危害 风险定性 风险 评价 风险定量 起始RPN 严重性 可能性 可识别性 S P D 发票管理 公司财务付款流向应与发票上供应商、金额不一致 不能保证业务的合法性和药品质量，甚至不能保证公司的合法经营 关键 低 低 风险必须降低 4 1 3 12 所附应税