百胜系统操作流程与权限分配.docVIP

第 PAGE 1 页 BS3000+系统操作流程及权限分配 说 明： 本作业流程是结合百胜公司按BS3000+系统流程控制建议，与相关部门沟通讨论，并与公司实际业务流程整合优化后，重新制定的百胜软件系统作业指导，请各部门严格执行。 一、进货管理 商品进货流程 进货入库 退货出库 生产部/供应商 市场部 仓库 财务部 说明 货品交接货品交接——采购进货通知单 货品交接 货品交接——采购进货通知单 验收采购退货出库单采购进货入库单记账验收库存账供应商往来账 验收 采购退货出库单 采购进货入库单 记账 验收 库存账 供应商往来账 供应商往来账库存账记账 供应商往来账 库存账 记账 1.仓管员接收生产部货品及执行进货通知单录入系统；2.入库单验收; 采购进货通知单： 生产部：新增、修改、删除、保存、验收、记帐 仓管员：执行 采购进货入库单： 仓管员权限： 修改、删除、保存 仓库主管权限： 验收、打印 财务权限：记帐 其他人员查看 1.退货出库明细录入退货出库单; 2.出库单确认验收及货品交接； 采购退货通知单： 生产部：新增、修改、删除、保存、验收、记帐 仓管员：执行 采购退货出库单： 仓管员权限： 新增、修改、删除、保存 仓库主管权限： 验收、打印 财务权限：记帐 其他人员查看 二.调拔管理 办事处调拔流程 办事处发货 办事处退货 办事处 市场-外办客服 仓库 财务部 说明 调拔退货通知单新增调拔发货通知单新增入库 调拔退货通知单 新增 调拔发货通知单 新增 入库 审核入库/出库执行库存账审核 审核 入库/出库 执行 库存账 审核 出库渠道退货入库单库存账渠道调拔发货单执行 出库 渠道退货入库单 库存账 渠道调拔发货单 执行 客户往来账记账客户往来账记账 客户往来账 记账 客户往来账 记账 1.将外办发货需求录入发货通知单 2.仓库根据通知单执行出货,扫描出库单（仓管员）; 3.出库单确认验收(仓库主管); 4.办事处接收货品交入库; 外办权限： 调拨发货通知单：新增、修改、保存 调拨发货单：入库、打印 外直营督导：审核 仓管员权限：执行发货通知单，生成渠道调拨发货单，修改、保存 仓库主管：出库、打印 财务：记帐 其他人员查看 1.各办事处将退货明细录入退货通知单 2.仓库接收货品执行实数入库（仓管员）; 3.单据确认验收(仓库主管); 外办权限： 渠道退货通知单：新增、修改、保存 退货入库单：打印 外直营督导：审核 仓管员权限：执行退货通知单，生成调拨退货入库单，修改、保存 仓库主管：入库、出库、打印 财务：记帐 其他人员查看 三.配货管理 客户/商店配货流程 市场-加盟客服 客服/自营督导 仓库 财务部 说明 审批商店配货订单记账商店配货通知单出库配货出库单执行客户往来账记账 审批 商店配货订单 记账 商店配货通知单 出库 配货出库单 执行 客户往来账 记账 入库 入库 库存账 库存账 1.客户订货会/补货订单录入;(客服) 2.根据订单生成通知单或录入新品配货通知;(客服) 3.依客户账款及信用额记账通知单;(经理) 4.执行发货并扫描录入出库单;(仓管员) 5.销货出库单验收;(仓库主管) 6.出库单复核记账;(财务) 加盟客服权限： 配货订单：新增、修改、保存、审核、执行、打印 配货通知单：新增、修改、保存、审核 加盟客服经理权限： 配货通知单：记帐 自营督导： 配货通知单：新增、修改、保存、审核、记帐 仓管员权限：执行配货通知单，生成配货出库单，修改、保存 仓库主管：出库、打印 自营督导、客服、数据员：入库 财务：记帐 其他人员查看 办事处货控员：下辖店铺自主制定配货单 客户/商店退货流程 客服/自营督导 仓库 财务部 说明 出库审核/记账 商店退货通知单新增商店退货入库单执行记账客户往来账 出库 审核/记账 商店退货通知单 新增 商店退货入库单 执行 记账 客户往来账 入库库存账 入库 库存账 1.根据客户退货需求入退货通退知单 2.根据系统退换货控制审批退货通知单 3.退货货品接收并执行退货通知单生成退货单;(仓库) 4. 退货入库单验收;(仓库主管) 8.退货单复核记账;(财务) 加盟客服权限： 商店退货通知单：新增、修改、保存、审核 加盟客服经理权限： 商店退货通知单：记帐 自营督导： 商店退货通知单：新增、修改、保存、审核、记帐 仓管员权限：执行退货通知单，生成商店退货入库单，修改、保存 仓库主管：入库、打印 自营督导、客服、数据员：出库 财务：记帐 其他人员查看 办事处货控员：下辖店铺自主制定配货单 四．商店零售 商店零售业务流程 商店 商店/客服 财务 总经办 零售销货单录入验收/记账商店 库存账 零售销货单 录入 验收/记账 商店 库存账 客户 往来账 客户 往来账 1.商店销售单