机械工业企业质量管理必备条件验收分析报告.doc

机械工业企业质量管理必备条件验收报告 企业名称： 产品名称： 产品类型： 年 月 日 一、质量管理基础工作 序号 检查项目 检查内容 检查记录 1 1.1 1.2 质量方针 质量方针的制定 a)工厂质量方针制订应有充分依据和按规定的程序进行,并能体现工厂质量政策,有定量的目标和措施。 b)质量方针应按目标和措施对应展开，做到各部门充分协调并相应落实负责实施部门和负责人。 质量方针的实施和管理 工厂应建立质量体系的定期检查和诊断制度并认真执行， 有质量体系管理评审、评价和改进措施。 2 2.1 组织 质量管理组织体系 a) 工厂要有质量管理者代表。 b) 工厂应建立厂级、车间（科室）、班组三级质量管理网。并能提供质量管理组织系统框图。其职责权限，相互关系应有明确的联系，重在实际运行。 c) 工厂应由厂长或授权的质量管理者代表领导的质量检验机构，并配备足够能担任工作的专职人员。 2.2 应有明确的质量职能检查项目 a)按质量职能要求制订各部门和部门负责人的质量职责 b)与质量有关的部门要有明确的文件依据、工作程序并认真执行。 c)质量责任制应有考核办法。 3 3. 1 产品开发设计和产品质量改进 产品开发设计 a)产品开发设计应有完整的、科学的工作程序。 b)开发设计程序各阶段应有明确的质量保证内容。 c)被检产品应有质量特性重要度分级表。（可在图纸、工艺文件上标志） 序号 检查项目 检查内容 检查记录 3.2 产品质量改进 a)应有产品质量改进计划和实施总结。 b)应有产品质量改进计划的管理制度。 4 4.1 生产技术准备和制造 产品标准和内控质量指标 工厂必须执行生产许可证所认定的产品标准。优等品、一等品应执行高于现行标准的内控质量指标。 4.2 设备工装和检测器具的管理 a)应制定设备工装和检测设备（器具）的管理制度。影响产品A、B类特性的应从严，C类放松。起检验作用的A、B 类设备工装要作周检。 b) 随机抽查设备，工装、应测设备（器具）各三台，检查验收规则，操作规程。（含自制设备） c）检查工厂设备和工装完好率，检查前期数据和统计资料。（优等品完好率90%，一等品、合格品完好率80%） d)“质量控制点上的设备，工装和检测器具应有日常点检制度，并按控制点要求建立点检卡。 e) 根据管理制度要求，随机抽查设备，工装和检测器具各三台，检查执行情况。 4.3 计量管理 a)工厂应按规模大小，设立计量管理部门（室）或计量管理人员。 b)负责计量量值传递和检测人员应具有上级计量部门颁发的与工作相适应的证书。 c)有计量管理制度，并按规定进行周期检定。（包括自制的、专用的计量器具的精度、准确度。） d)任抽三种自制的计量器具，应提供完整的资料。 序号 检查项目 检查内容 检查记录 4.4 4.5 4.6 工艺纪律和管理 质量控制点的管理 工位器具 f)任意抽取10件计量器具，检查制度贯彻执行情况。 g)计量室环境和卫生条件符合计量部门规定。 a)应有完整的工艺纪律和制度。 b)应有工艺纪律考核办法。 c)任抽三个月的统计表，检查操作工人、班组和车间的工艺贯彻率统计数。 d)检查企业贯彻工艺纪律和管理制度，工艺纪律考核办法的 a) 按产品零部件的关键特性值和建立控制点的原则都已建立了质量控制点，并有控制点明细表，按控制点编制了质量工序表。 b)质量工序表中影响产品质量的都纳入有关部进行控制。 c)对控制点上的设备应定期进行工序能力调查并有调查分析，改进的报告资料。 d)有质量控制点管理制度。 e)任抽三个质量控制点检查以上各项执行情况。a)工位器具应按工艺要求基本配齐，并能满足产品质量要求，使用合理。（精加工工件不落地工件受防护不受损伤）。 b)，应有合理的工位器具管理制度，工位器具的清洗、维修、更新要纳入管理。 c)任抽三个工位器具检查制度执行情况。 d)查阅产品的工位器具明细表，检查工位器具是否符合生产流程要求。 4.7 仓库 a)应有仓库管理制度，对重要的或有特殊要求的零部件应有保证质量的措施并应补充细则 b)任抽三个仓库检查是否符合制度补充细则。 5 采购 原材料采购及外购外协件（产品） a)应有外购（含原材料）外协件（产品）管理制度。 b)有外协件（产品）生产厂的质量保证能力调查和审定资料。 c)应有外协产品的质量跟踪档案。 d)任抽三种外协件或外购件，检查制度执行情况。 6 6.1 6.2 6.3 检验 a)应有能保证产品质量的检验制度和检验规程（包括原材料、外购件外协件的进货