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河南省危险化学品企业安全检查表 一、安全生产行政许可检查表 企业名称： 检查日期： 年 月 日 序号 检查项目 检查内容及方法 检查 结果 检查依据 1 安全生产（经营） 许可证 检查证书原件，查看有效期、许可范围。 《安全生产法》、《安全生产许可证条例》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》、《危险化学品经营许可证管理办法》、《危险化学品登记管理办法》和《河南省安全生产条例》、豫政〔2010〕29号、安监总管三〔2010〕186号文 2 管理人员资格证书 主 要 负 责 人 检查证书原件，查看有效期及再培训情况；检查任职文件，核对管理人员数量和培训人员数量是否一致。 分 管 负 责 人 安全机构负责人 专 职 安 全 员 3 特种作业人员证书 电 工 查看评价报告中确定人员数量与证书核对人员数量；抽查30%的证书查看有效期和复审情况；实地抽查10%的作业人员在岗情况 焊 工 危险工艺作业人员 特种设备操作人员 4 危险化学品登记情况 查看评价报告中应登记的危险化学品情况及登记情况。 5 易制毒化学品备案情况 查看评价报告中易制毒化学品及备案情况。 《易制毒化学品管理条例》、《非药品类易制毒化学品生产经营许可办法》 检查人员（签字）： 企业安管部门负责人（签字）： 二、安全管理机构建立和人员配备检查表 企业名称： 检查日期： 年 月 日 序号 检查项目 检查内容和方法 检查结果 检查 依据 1 企业安全生产领导小组（或安委会）建立情况 查成立文件及主要负责人是否为组长（主任） 《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《河南省安全生产条例》、《关于规范河南省危险化学品生产经营单位从业人员基本条件的意见》、豫政〔2010〕29号文、安监总管三〔2010〕186号文 2 企业安全部门设立情况 查成立文件，是否设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员 3 企业专职安全生产管理人员配备情况 有关文件和实地人员核对，是否按2%比例配备（不得少于1人） 4 车间、工段、班（组）兼职安全管理人员配备情况 查看统计资料和实地落实、兼职安全管理人员配备情况 5 安全生产管理人员素质和专业配备情况 查安全生产管理人员档案，检查学历证书及资格证书 6 安全生产管理人员的政治和经济待遇情况 查工资表、看安全生产管理人员与同岗位人员的福利待遇和政治待遇，是否落实政策性补贴 检查人员（签字）： 企业安管部门负责人（签字）： 三、安全生产责任和程序体系 （一）安全生产责任制体系建立检查表 企业名称： 检查日期： 年 月 日 序号 检查项目 检查内容和方法 检查结果 检查依据 1 主要负责人的责任 查主要负责人岗位职责，看是否按《河南省安全生产条例》第十四条的内容制定 《河南省安全生产条例》、豫政〔2010〕29号文、安监总管三〔2010〕186号文 2 安全管理机构及安全管理人员责任 查分管负责人，安全生产管理机构负责人及各级安全管理人员的岗位职责是否符合《河南省安全生产条例》第十五条的规定 3 其它分管领导和相关职能部门安全生产责任（含党、政、工、团） 查安全生产岗位职责，检查是否按照本部门的职责，在各自范围内对安全生产负责 4 车间、班（组）安全生产责任 查安全生产岗位职责，检查是否落实基层安全管理责任和责任的层层量化 5 安全生产责任制体系 查安全生产目标责任书的签订，检查是否实行安全生产会员参与、全员管理和“一岗双责”的规定；查安全生产目标责任书的签订，检查是否实行安全生产会员参与、全员管理和“一岗双责”的规定 检查人员（签字）： 企业安管部门负责人（签字）： （二）安全生产责任制落实和程序体系检查表 企业名称： 检查日期： 年 月 日 序号 检查项目 检查内容和方法 检查结果 检查依据 1 主要负责人安全责任落实情况 查会议记录，检查是否定期召开会议，听取汇报、解决问题、保障安全投入情况等 《河南省安全生产条例》、豫政〔2010〕29号文、安监总管三〔2010〕186号文 2 安全管理机构安全责任制落实情况 查会议记录及相关资料，检查是否按照《河南省安全生产条例》第十五条规定开展工作 3 安全生产责任制监督检查情况 查检查记录，看是否对各岗位人员的安全责任落实情况定期检查，查检查出的问题是否解决 4 安全生产责任制考核奖惩情况 查考核