望奎先锋中心小学.docVIP

PAGE PAGE 3 望奎县先锋中心小学 2017年部门预算及有关情况说明 第一部分 先锋中心小学概况 一、主要职责 按照《望奎县机构编制委员会关于全县中小学人事制度改革的通知》（望编发[2013]2号），先锋中心小学主要职责为： （1）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。 （2）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。 二、机构设置及人员构成 先锋中心小学设11个内设机构：校长室1人、副校长室2人、主任室2人、安全警务室2人、音体美室3人、中心小学教学点44人、中心幼儿园6人、坤四教学点15人、白四教学点13人、白六教学点15人、散南教学点16人。 第二部分 先锋中心小学预算安排情况说明 一、关于公共预算收入表 先锋中心小学2017年预算收入1341.2万元，全部为财政拨款收入。 二、关于公共预算支出表 先锋中心小学2017年预算支出1341.2万元，其中：基本支出1311万元，占总支出的97.77%；项目支出20.9万元，占总支出的1.55%;上级专项支出9.3万元，占总支出的0.68%。上级专项中6.3万支出用于支付特岗教师工资，其中3万为学校少年宫项目设备购置支出。项目支出中，收费成本类项目15.9万元，用于幼儿园日常支出，经费类项目5万元，用于食堂人员开支。在基本支出中工资福利支出828.4万元，占基本支出的70.81%，对个人和家庭的补助482.6万元，占基本支出的29.19%。 三、关于公共预算财政拨款支出表 先锋中心小学2017年预算中额度较大的是财政对个人和家庭补助、工资福利支出。 四、关于“三公”经费财政拨款支出表 本单位2017年“三公”经费核定0元，其中： 1.公务接待费 0 元,较上年无变化。 2.因公出国经费 0元，较上年无变化。 3.公务用车购置及运行费 0元（公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 0 元),公务用车0台， 较上年无变化。 五、一般公共预算收支增减情况的说明 2017年财政拨款共1341.2万元，较上年增加95万元，主要原因为人员工资及对个人和家庭的补助支出。 机关运行经费情况 本单位2017年无机关运行费安排。 七、政府采购情况 本单位2017年预计无政府采购项目。 八、国有资产占用情况说明。 2017年初资产合计623.35万元，其中：1、流动资产0 万元；2、固定资产623.35万元，其中：⑴房屋及构筑物569.50万元；（2）通用设备9.46万元。（3）家具、用具、装具23.90万元；（3）专用设备20.49万元；（4）车辆无。 九、预算绩效目标 项目绩效目标：我单位项目资金总额9.3万元，上级专项补助资金9.3万元,2017年12月31日前按资金使用进度支付，用于我县于特岗教师工资，本校少年宫设备购置项目。保证特岗教师工资及时发放，充分发挥特岗教师在工作岗位发挥应有作用。使项目资金达到预期效益，完成项目绩效目标。 十、政府性基金预算支出情况说明 2017年我单位政府性基金支出为0元。 第三部分 名词解解释 一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 四、专项支出：指由财政部门、上级单位和其他单位拔入的，指定项目或用途并且需要单独报账的专项资金的支出。 五、小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。