惠州巿航空铁路办公室.docVIP

惠州市航空铁路办公室 2015年决算基本情况说明 一、部门机构设置、职能 2015年部门决算单位1个，名字：惠州市航空铁路办公室，无下属单位。依据惠州市机构编制委员会文件惠市编【2012】154号关于印发惠州市航空铁路办公室机构编制方案的通知，经2012年6月28日市编委会议研究同意，惠州市航空铁路办公室为市交通运输局管理的事业单位，公益一类，副处级。有在职人员11名，退休人员4名。主要任务是了解掌握国家有关铁路方面、部队对军民合用机场的政策和法规，及时向市有关部门提出决策参考意见和建议，推进本地区铁路、航空业的发展。 二、收入支出预算执行情况 1、收入支出结构分析 其中财政拨款收入占总收入比重为100％。 其中基本支出占总支出比重为96.2％，项目支出占总支出比重3.8％。 三、预算执行情况 2015年财政预算收入2234319.36元，财政预算支出2234319.36元，2015年财政决算收入2626971.07元，财政决算支出2626971.07元。 差异原因：追加住房维修金和基本工资及退休费。 四、“三公”经费执行情况 “三公”经费总额0.4783万元，公务接待费0.4783万元，召开惠州机场扩容扩建方案研讨会1次，接待人数11人，和预算数基本一致。2014年“三公”经费公务接待费支出0.08万元，同比增长500%。与2015年预算数基本一致。2、我办将严格执行中央和省、市