XX电力建设公司质量 职业健康安全 环境体系锅炉、压力管道质量保证体系2014年管理评审计划.doc

管理评审控制程序记录 QB/HNHE 2XX 04.007.XXXX—JL01 XXXX 第 PAGE 1 页 共 11 页 管理评审控制程序记录 QB/HNHE 2 04.007XX.XXX—JL01XXX 质量 职业健康安全 环境体系 锅炉、压力管道质量保证体系 管理评审计划 ( 年) 批 准： 王宏生XXX 审 定： 罗明全XXX 审 核：李 琳 侯候林 XXX 编 制：张桂梅 赵 泓 XXX 河南第二火电建设公司XX电力建设有限公司 年 12月 5 日 拟评审时间：年12月 20 22 日上午 评审地点：公司总部三XX楼会议室 评审目的 通过评价公司质量、职业健康安全、环境管理体系，锅炉、压力管道安装改造维修质量保证体系对实现公司管理方针和目标的适宜性、充分性和有效性，提出管理体系改进的机会和变更的需要。 评审依据 ISO9001:2008标准、ISO14001：2004标准、GB/T28001—2001标准； 特种设备安全技术规范 TSG Z0004-2007、TSG Z0005-2007； 公司发布的《质量、职业健康安全、环境体系管理手册、程序文件》，《锅炉压力管道安装质量保证手册程序文件》和其它相关文件； 参加评审的人员和单位： 公司领导、副总； 总部与管理体系运行有关的各部门负责人及相关人员； 各项目部、专业化公司负责人及相关人员。 四、参加管理评审各单位应准备书面的汇报材料，具体要求见下表： 部门 汇报材料的主要内容 1、质量 工作部 1、本年度本部门工作目标的完成情况，应写明年初的计划目标，并能提供目标完成情况的证据(若没完成，需说明原因)；对公司方针、目标和指标的实施情况及其适用性(是否适用及原因) 的评价； 2、审核的结果：本部门在内、外审时发生的不合格项是否采取了纠正措施，所提出的整改问题清单是否落实，实施情况如何； 全公司内、外审的状况如何，发生了多少不符合项，分布情况如何，公司的质量体系运行状况如何； 3、公司承建的工程质量情况：在建工程阶段性检查情况（完成的工程量、达到的优良率等信息）；竣工移交的火电、线路工程质量目标的完成情况，是否符合合同及业主的要求，工程的达标和获奖情况； 4、以往管理评审的跟踪措施：上年度管理评审的跟踪措施的实施情况； 5、纠正和预防措施：应汇总一年来全公司和各项目部在体系运行、质量管理方面的纠正和预防措施的制定和实施情况，效果如何； 6、本年度竣工移交 个工程，回收 个工程资料，资料回收率达到 ，入档率达到 ； 7、资源需求：人员的需求、设备设施的需求、培训的需求等； 8、根据本部门的管理职能，指出你单位体系运行中存在的问题，并提出你认为可行的解决方案，为公司管理体系持续改进提供建议。 2、安监部 1、本年度本部门管理目标、指标和管理方案的完成情况等，应写明年初的计划目标，并能提供目标完成情况的证据(若没完成，需说明原因)；对公司方针、目标和指标的实施情况及其适用 性(是否适用及原因) 的评价； 2、审核的结果：本部门在内、外审时发生的不合格项是否采取了纠正措施，实施情况如何，内审时所提出的整改建议（问题清单）是否落实，本单位体系的开展情况，运行状况如何； 3、来自相关方的交流信息，包括抱怨、投诉、建议等其他要求，以及其解决途径、方法、效果等； 4、绩效测量与监测的结果（存在和发现的问题和纠正预防措施等）；发生的事故、事件、不符合及原因； 5、发生的事故、事件、不符合及原因、纠正和预防措施情况，对比较重大的预防措施的实施情况等： 6、法律、法规、规程规范和其他要求的发展变化，包括识别、更新情况及法律法规符合性； 7、资源的需求：人员、设备、培训的需求等，组织结构的配置和调整情况：配置的合理性、需做调整及原因、调整后的效果等； 8、以往管理评审的跟踪措施：上年度管理评审的跟踪措施的实施情况； 9、应急响应的状况及控制事故发生的能力评估；体系运行的有效性评价； 10、合规性评价的结果：本部门在合规性评价时对环境法律法规和其他要求的遵守情况如何；已辨识环境因素的控制情况，是否接受环境方面的第三方检验，结果如何；对于发现的不符合项是否及时采取纠正措施。 11、根据本部门的管理职能，指出你单位体系运行中存在的问题，并提出你认为可行的解决方案，为公司管理体系持续改进提供建议。 3、工程 技术部 1、本年度涉及本部门的管理目标、指标和管理方案的完成情况等，应写明年初的计划目标，并能提供目标完成情况的证据(若没完成，需说明原因)；对公司方针、目标和指标的实施情况及其适