业务流程图（新）.doc

样品申领流程 业务部 营运部 仓储部 财务部 部门经理签审 部门经理签审 业务申请《样品领用需求》 业务总监 系统下单 开发货单 客户看样品 Yes 核算业务费用 仓库登记领用样品 No 归还样品消单 业务样品申请流程 1.1 业务人员填写《样品领用需求》表； 1.2 经部门经理、业务总监、副总签字确认； 1.3 将《样品领用需求》单交给业务助理，业务助理在订单跟踪系统下订单； 1.4 业务助理把《样品领用需求》单交给电脑室开发货单； 1.5 业务相关人员根据发货单到仓库领取样品； 1.6 样品拿好后给客户看样品， 1.6.1 客户看完样品后归还样品，业务员将样品带回返还给仓库； 1.6.2 客户看完样品没有归还，则将做正常订单处理，由财务部门核算业务费用。 价格申请流程 业务部 总经办 财务部 营运部 新品报价（含新进场） 业务价格申请 业务价格申请 部门审核 总监审批 副总核准 业务报价 客户沟通 财务价格系统建档 开发货单 Yes No 新品报价（含新品进场） 业务人员填写《馨盛报价单》； 经部门经理、业务总监、副总审核批准； 将审批后的《馨盛报价单》报给客户； 与客户沟通确认，客户同意后，业务部建《价格建档凭证》交给财务，反之，不同意业务人员再重新报价； 财务部门根据业务部提供的《价格建档凭证》在系统建档； 业务员将订单交给业务助理，业务助理在系统下单； 业务助理把系统下好的订单拿给电脑室开发货单。 促销变价申请 业务价格申请 业务价格申请 部门审核 总监审批 副总核准 财务调价 开发货单 促销变价申请 业务员将需要调价的商品明细、价格、时间段给业务助理； 业务助理根据业务员提供的商品信息填写《特价建档凭证》； 将《特价建档凭证》给部门经理、业务总监、副总审批； 同意后交给财务部门，财务部门做相应的系统调价； 业务助理下单后将订单给电脑室开发货单。 联营售价调整 业务价格申请 业务价格申请 部门审核 总监审批 副总核准 财务调价 开发货单 业务通知卖场调价 联营售价调整 业务员将商品明细给业务助理； 业务助理根据业务员给的商品明细，依价格建档标准建《价格建档凭证》； 将《价格建档凭证》给部门经理、业务总监、副总审批； 审批后交给财务部门价格建档； 业务助理系统下单后给电脑室开发货单； 业务员将更改后的价格通知相应的卖场调价。 促销推广流程 业务部 营运部 确定活动方案及商品明细信息传递到客户初步沟通 确定活动方案及商品明细 信息传递到客户初步沟通 再次沟通确认促销品项 填写统计分析表，主管协助沟通 开发货单 确定订单 统计发货 分析总结 3、促销推广流程 3.1 公司确定活动方案及商品明细并通知业务员； 3.2 业务员将信息传递给客户，与客户进行初步沟通； 3.3 客户了解后，业务员再次与客户沟通确认促销品项； 3.4 业务员根据客户提供的信息填写统计分析表并确认订单； 3.5 业务助理系统下单后给电脑室开发货单； 3.6 业务员定期（月中/月末）统计促销商品的发货情况并分析总结。 促销商品要货流程 业务部 采购部 客户需求促销商品(价格) 客户需求促销商品(价格) 与采购部沟通 通知业务人员 直接回复客户 确定收货日期 写促销要货申请单 No Yes 采购签收并确认到货时间 采购下单 货到通知业务部 业务部下订单 4、促销商品要货流程 4.1 业务员接收到客户需求促销品数量及价格； 4.2 业务员根据客户需要的促销品数量，先查看系统是否有库存，若库存不多或没库存，及时与采购部沟通需要数量； 4.3 采购部确认日期后通知相关业务人员； 4.3.1 不能在需要的时间内到货，业务员直接通知回复客户； 4.3.2 可以，则业务员填写《促销要货申请单》，部门领导审批； 4.5 采购部接收《促销要货申请单》后确认到货日期，并下采购单； 4.6 货到后采购部通知业务相关人员； 4.7 业务助理系统下单后给电脑室开发货单。 销售合同审批流程 业务部 总经办 财务部 合同洽谈 合同洽谈 整理相关数据做合同对比表 部门审批 副总审批 No Yes No Yes 填写合同文本 业务负责人签字盖章 对方盖章 收回 交给财务存档 5、销售合同审批流程 5.1 业务员与客户洽谈合同； 5.2 整理相关的数据做《合同对比表》； 5.3 交给部门经理、总监审批，没通过则继续与客