货物物资供应商理暂行办法.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 19 货物/物资供应商管理暂行办法 为规范供应商管理，保障采购质量，提高供应商服务水平，制定供应商管理暂行办法。本规定包含配送商须知、生产厂家须知、供应商评价考核标准、在用物资供应商变更/更名原则、在用物资调价原则、在用物资更改信息申请原则，同时需要供应商签署售后服务承诺书、中山大学肿瘤防治中心廉洁责任书。 1. 本规定所指供应商指长期或短期直接经物流科向医院提供各类货物、服务的企业及其分支机构、个体商户，包括生产厂商、经销商、配送商和其他中间商。原则上本院不接受三级以上的代理机构（含配送）代理的产品。 配送商须知 2. 配送商应有独立的供货能力，不得将订单转包给其他公司。 3. 配送商应按院方要求时间（3-5个工作日）完成日常配送（含通知当天），不可抗外力因素除外。 如因需特殊定制或其他原因到货期需延长的，配送商需提前（接到采购订单前）以书面方式说明货期，以批核为准。原则上，不接受快递送货。确需快递送货的必须提交纸质申请，说明原因并承诺一切因无法当面查验引起的纠纷由公司承担。未经批准的快递送货物流科拒收，且不负责快递产品的保管。 4. 配送商应按订单要求（订单号/SRM平台生成的送货单号、产品名称、规格型号、数量、批次等）准确完成送货，配送错误的货物需在两个工作日内完成更换。 5. 配送商有责任和义务根据医院货物常规使用情况备货，以保证正常供货。确因客观因素无法一次性送齐的，应在送货单上打印或标注未到货情况，以及预计到货时间，并严格按照预计时间补齐货物。如遇部分产品停产不能供货，应在得到停产信息后立即书面通知物流科。 6. 经物流科采购的物资必须按要求配送至物流科指定地点、经由物流科查验，未经允许不得直接向使用科室送货（含试用）。未经物流科许可将货物直接送到使用科室的，视为供应商赠送产品，物流科一律不接收发票、不付款。 7. 所有配送到医院的产品必须为合格产品。严禁提供无证、过期、假冒伪劣等不合格产品。如因提供不合格产品引发的医疗纠纷、医疗事故以及一切不良后果，配送商及厂家负全部经济和法律责任。一经发现，院内停用所有该配送商配送的全部物资。 8. 配送商应保证所有进入医院的产品包装的完好，内外包装要一致，所有产品标识规范、明晰，进口产品应加贴中文标签（注明产地、品名、品牌、规格型号、注册证号、有效期、包装规格等，并保证中文标签与英文标签内容一致），国产产品应按国家标准进行标识（含生产商、品牌、规格型号、注册证号、有效期、包装规格等）。外包装破损或拆除原包装的产品一律拒收。一次性使用物品需有产品质量合格证，进口产品需有海关报关证明。 9. 配送商应及时、主动提供各类有效、合法的证件和证明文件并加盖公章（生产厂家及各级代理公司的营业执照、组织机构代码证、产品代理授权书原件、销售代表法人授权书原件、医疗器械生产/经营许可证、医疗器械注册证），相关证件即将到期的需提前做好证件换发准备。 医疗器械注册证到期的产品，医院只接收证件到期后三个月内、在医疗器械注册证到期前生产的产品；各级授权到期的产品在没有取得新授权前停止采购。由证件更新不及时引发的一切后果由配送商自行承担。 10. 配送商必须保证所提供医院使用的产品距灭菌失效期时间足够，同一订单送货的同一产品品规不得多于2个批次。 11. 未经物流科同意，配送商不得以任何理由私自向科室提供试用、使用产品，不得自行与科室退换货，或向使用科室提供不实供货信息。一经发现，暂扣全部货物，同时配送商需承担可能由此引发的医疗纠纷或医疗事故等后果。一经发现，院内暂停采购该物资，并上报中心纪委做进一步处理。 12. 配送商应能在一定程度上承担市场波动，确因原材料成本上涨或其他原因需上调价格，需提供厂家出具的调价通知以及产品进货发票或本地区其他同级别医院调价前后的采购发票作为调价申请的依据，无上述凭证的物流科有权拒绝受理调价申请。因无法提供上述调价依据同时停止供货的，医院有权拒绝接受所有涉及该配送商的新增申请。 13. 配送商应积极配合做好各类退换货产品和疑似质量问题产品的投诉处理以及整改反馈工作，并在两个月内（如确无法按时提供，请务必提交纸质说明）提交疑似质量问题的产品返厂检测报告。对频繁出现不良事件或因产品质量问题导致退换货的产品，产品生产厂家应给出书面解释、整改方案以及产品质量承诺函，医院视情节进行处理。 14. 各配送商应严格遵守国家和中心的相关规定，不得有院内行贿、宴请旅游、有偿推销等行为，严禁使用不正当手段获取医院物资采购和使用信息，一旦被发现有上述行为，医院有权立即终止与其的一切合作，并由配送商承担由此引发的其他相应责任。 15. 物流科采购人员的对外办公时间为周二和周五，其他时间不得随意进出办公区域打扰办公。 16. 物流科制定配送商考核评价