单位廉政风险-排查套表.docVIP

PAGE PAGE 7 单位图表一 单位权力清单登记表 填表时间： 年 月 日 单位 名称 权 力 事 项 1 2 3 4 5 6 … … 填表人 签字 主要负责 人签字 注：列出单位层面全部权力事项。 省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 单位图表二 XX单位XX权力运行流程图（例图） 权力运行起点 权力运行起点 权力运行环节1 权力运行环节1 风险点1 风险点1、2、…… 权力运行环节2 . . . . . . 风险点n权力运行环节N 风险点n 权力运行环节N 权力运行终点 权力运行终点 注：1.一项权力绘制一个流程图。 2.风险点标注在可能发生廉政风险的权力运行环节。 3.每个工作环节可能存在多个风险点。 省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 单位图表三 单位廉政风险排查登记表 单位（盖章）： 填表日期： 年 月 日 单 位 名 称 主要负责人姓名 单位权 力事项 风险类别 风险点描述 风险等级 高 中 低 议事决 策风险 注：按领导班子议事决策过程中可能出现的风险点描述。 权力行 使风险 注：按行权过程中可能出现的风险点进行描述。 业务流 程风险 注：按业务流程运行中可能出现的风险点进行描述。 制度执 行风险 注：按建立和执行制度过程中可能出现的风险点进行描述。 省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 单位图表四 单位廉政风险排查民主测评统计表 填表时间： 年 月 日 单位名称 参加民主测评人数 风险类别 风险点 测评意见 票数 议事决 策风险 准确 基本准确 不准确 权力行 使风险 准确 基本准确 不准确 业务流 程风险 准确 基本准确 不准确 制度执 行风险 准确 基本准确 不准确 民主测 评结果 注：以票数最多的测评意见作为测评结果。 注：征求领导意见表和民主测评表可参照此表自行设计。 省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 单位图表五 单位廉政风险排查组织审核表 填表时间： 年 月 日 单位名称 审核项目 审核意见 权力事项是否齐全 权力运行流程图是否清晰、齐全 廉政风险点排查是否全面 廉政风险点等级评定是否准确 加强廉政风险防控工作 领导小组办公室责任人签字 注：审核工作由本单位加强廉政风险防控工作领导小组办公室负责。 省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 单位图表六 单位廉政风险防控措施登记表 填表日期： 年 月 日 单 位 名 称 主要负责人姓名 风险点 单位廉政风险防控措施 注：全部风险点。 注：全部防控措施。 加强廉政风险防控工作 领导小组办公室审核人： 1.防控措施是否对风险点全覆盖（是、否）。 2.防控措施是否有针对性、操作性（是、否）。 省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 图表七 廉政风险点排查统计汇总表 填表单位： 填表日期： 年 月 日 项 目 岗 位 风险点 部 门 风险点 单 位 风险点 合 计 高风险等级 中风险等级 低风险等级 总 计 填表人： 主管领导： 图表八 岗位、部门廉政风险等级统计汇总表 填表单位： 填表日期： 年 月 日 项 目 岗 位 部 门 高风险等级 中风险等级 低风险等级 合 计 填表人： 主管领导： 注：图表七由各级加强廉政风险防控工作领导小组办公室填写。 省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制