饲料质量安全管 理规范现场指导情况记录表格.docVIP

表3 情况记录表 一、原料采购与管理 项目 序号 细目 规范要求 方式 企业执行情况 存在问题 (一) 供应商选择与评价 1 供应商评价制度 有供应商评价和再评价制度。 制度规定评价及再评价流程、评价内容、评价标准、评价记录等内容。 制度符合企业实际，具有可操作性。 企业统一采购原料供分支机构使用的，分支机构有供应商评价和再评价制度的复印件。 查阅制度文本； 查阅制度内容； 座谈问询执行情况 2 供应商评价记录 有原料供应商评价记录。 向原料生产企业采购原料的，记录包括生产企业名称及地址、联系方式、许可证明文件编号（评价单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料生产企业时填写）、原料通用名称及商品名称、评价内容、评价结论、评价日期、评价人等信息。 向原料经销商采购原料的，记录包括经销商名称、营业执照编号、注册地址、联系方式、原料通用名称及商品名称、评价内容、评价结论、评价日期、评价人等信息。 记录的信息客观、完整、真实。 企业统一采购原料供分支机构使用的，分支机构有供应商评价记录的复印件。 查阅原料清单； 查阅记录表单； 查阅记录信息； 核查评价记录与库存原料 3 合格供应商名录 有合格供应商名录。 名录包括供应商的名称、原料通用名称及商品名称、许可证明文件编号（供应商为单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料生产企业时填写）、评价日期等信息。 采购的原料均来自合格供应商。 企业统一采购原料供分支机构使用的，分支机构有合格供应商名录的复印件。 查阅原料清单； 查阅名录表单； 查阅名录信息； 核查供应商名录与库存原料 （二） 原料采购管理 4 原料采购验收制度 有原料采购验收制度。 制度规定采购验收流程、查验要求、检验要求、验收标准、不合格原料处置、查验记录等内容。 制度符合企业实际，具有可操作性。 查阅制度文本； 查阅制度内容； 座谈问询执行情况 5 原料验收标准 所有原料均有原料验收标准。 标准规定原料通用名称、主成分指标验收值、卫生指标验收值等内容；其中，卫生指标验收值符合有关法律法规和国家、行业标准的要求。 要根据原料的质量标准制定原料接收标准。 查阅验收标准文本； 查阅验收标准内容； 核查原料验收标准与质量标准 6 国产原料查验 采购实施行政许可的国产单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料，逐批查验许可证明文件编号和产品质量检验合格证。 无许可证明文件编号和产品质量检验合格证的，或者经查验许可证明文件编号不实的，不得接收、使用。 有原料查验记录。 记录包括原料通用名称、生产企业、生产日期、查验内容、查验结果、查验人等信息。 记录的信息客观、完整、真实。 查阅原料清单； 查阅记录表单； 查阅记录信息； 核查许可证明文件和产品质量检验合格证与库存原料 7 进口原料查验 采购实施行政许可的进口单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料，逐批查验进口登记证编号。 无进口登记证编号的，或者经查验进口登记证编号不实的，不得接收、使用。 有原料查验记录。 记录包括原料通用名称、生产企业、生产日期、查验内容、查验结果、查验人等信息。 记录的信息客观、完整、真实。 查阅原料清单； 查阅记录表单； 查阅记录信息； 核查进口登记证与库存原料 8 原料质量检验 采购不需行政许可的原料，依据原料验收标准逐批查验供应商提供的该批原料的质量检验报告；无原料质量检验报告的，逐批对原料的主成分指标进行自行检验或委托检验。 不符合原料验收标准的，不得接收、使用。 查阅原料清单； 查阅检验报告或检验记录； 核查检验报告或检验记录与原料验收标准 9 原料安全抽检 每3个月至少选择5种原料对其主要卫生指标进行自行或委托有资质的机构检测，有检测报告。 根据检测结果进行原料安全性评价，有评价报告。 实施委托检验的，有委托检测机构的计量认证或实验室认可证书及附表复印件。 查阅检测报告； 查阅评价报告； 核查抽检周期和数量； 查阅委托检验机构的资质证书及附表 （三） 原料进货台账 10 原料进货台账 有原料进货台账。 台账包括原料通用名称及商品名称、生产企业或供货者名称、联系方式、产地、数量、生产日期、保质期、查验或检验信息、进货日期、经办人等信息。 台账的信息客观、完整、真实。 查阅进货台账； 查阅台账内容； 核查进货台账与库存原料 （四） 原料仓储管理 11 原料仓储管理制度 有原料仓储管理制度。 制度规定库位规划、堆放方式、垛位标识、库房盘点、环境要求、虫鼠防范、库房安全、出入库记录等内容。 制度符合企业实际，具有可操作性。 查阅制度文本； 查阅制度内容； 查看原料仓库 12 原料出入库记录 有原料出入库记录。 记录包括原料名称