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PAGE PAGE 6 南涧县扶贫办 2016年度部门决算情况说明 第一部分 单位基本概况 一、主要职能 （一）主要职能 南涧县扶贫开发办公室是县人民政府综合管理全县扶贫开发工作的部门。其主要职能：在县委、政府的统一领导下，全面负责全县的扶贫开发工作。做好扶贫项目的申报、规划、编制及审批；协调、指导各乡镇的扶贫开发工作。 （二）2016年重点工作任务介绍 2016年，围绕宝华镇出列、6个贫困行政村、8000贫困人口如期退出的脱贫攻坚目标，牢固树立大扶贫理念，坚持以脱贫攻坚统领全县经济社会发展，积极争取筹措资金，2016年实施易地扶贫搬迁项目29个，累计投资5.1亿元，安置1430户5694人，编制下发了25个行业部门助力脱贫攻坚三年行动计划，累计整合项目1394个，整合项目资金96838.8万元；收到捐款社会各界爱心人士开展爱心捐款共90多万元，全力以赴加快项目进度,全面完成各项目标任务。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 南涧县扶贫办是政府组成部门，属行政单位，单位执行行政单位会计制度 ，一级预算单位，纳入2016年部门决算汇编范围的独立核算单位，2009年，根据南机编﹝2009﹞4号,批复扶贫办成立“南涧县贫困村互助资金管理中心”核定下达事业编制3名，2014年改为“南涧县扶贫资金与项目管理中心”属于扶贫办下属事业单位，然后把互助资金管理中心纳入扶贫办核算，核定事业编制数4人，2015年根据根据南机编﹝2015﹞21号,核定编制增加至6人，进行统一报送报表，所以决算报表在行政单位核算中出现了绩效工资部分。 1．报表类型说明：纳入2016年部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，其中：下属的扶贫资金与项目管理中心纳入扶贫办核算，进行统一报送报表。 2、按单位基本性质划分：行政单位 1 个。 3、按单位执行会计制度划分：执行行政单位会计制度的单位 1 个。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 我办人员编制12人，其中：行政编制6人，事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员实有5人。 实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 第二部分 2016年度部门决算表 （详见附件） 第三部门 2016年度部门决算情况说明 收入决算情况说明 2016年南涧县扶贫办决算总收入5231.82万元，较上年增加4091.65万元，增加78.21%，其中：财政拨款收入2911.41万元，其他收入为2320.41万元。 二、支出决算情况说明 2016年南涧县扶贫办决算总支出536.67万元，较上年增加224.07万元，增加41.75%，其中：基本支出187.28万元，项目支出349.39万元。 （一）基本支出情况。 2016年用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8.16万元。与上年对比减少5.17万元,主要原因分析:严格按照八项规定，节约行政运行成本。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出157.07万元，；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费8.16万元，占基本支出的5.2％。（人均情况由各部门自行确定） （二）项目支出情况。 南涧县扶贫办2016年收入2724.13万元，支出81.19万元，收入主要为扶贫风险担保金、两个专项贷款贴息资金等。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 南涧县扶贫办2016年一般公共预算财政拨款支出268.47万元,占本年支出合计的50.03%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出268.47万元，主要用于单位人员医疗保障和农林水项目支出； 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。； 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。； 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。； 四、“三公”经费决算情况说明 南涧县扶贫办2016年度财政拨款三公”经费支出情况：2016年我办“三公经费”财政拨款预算数为：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0.81万元，公务接待费2.63万元。???? （一）因公出国（境）费 南涧县扶贫办2016年度因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。 （二）公务用车购置及运行维护费 南涧县扶贫办2016年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费0.81万元。其中：购置费0万元，运行维护费0.81万元，比2015年决算减少0.02万元。 （三）公务接待费 南涧县扶贫办2016年度共执行国内公务接待80批次660人，接待费开支2.63万元; 外事接待0