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Kkkk有限公司 安全生产标准化现场评审问题 整 改 报 告 编制部门：公司安全环保办（公章） 时间：2012年9月25日 山西振安广业科技有限公司评审组： 2012年9月20日、21 针对检查中提出的问题，公司安委会、总经理提出了具体要求，我公司于9月24日召开了安全标准化整改专题会议，会议由公司总经理朱世军主持，各部门负责人参加了会议，会上就专家组提出的问题逐一进行了剖析，并要求明确整改措施、整改资金、整改部门、整改时间和整改责任人，为确保整改工作落到实处，各部门在学习例会上汇报整改情况，安委会按照汇报情况进行跟踪检查。 通过近一个月的积极整改，截止2012年10月15日共计完成整改34项，5项正在整改中，原因是：由于目前公司生产期时间急、任务重。10项未整改，原因是受到外来因素需经过相关机构进行完善。整改情况详情见附表。根据整改情况，请贵公司评审专家组到我单位进行复审。 Kkkk有限公司（公章） 2012年 Pppp有限公司现场评审问题整改安排 序号 问题 采取措施 整改时间 整改结果 责任部门 责任人 备注 1 2 　 　 　 3 未提供安委会或安全生产领导机构每季度召开安全专题会的会议记要。 补充印发安全专题会议纪要 10月15日前整改完毕 已整改 质量安全环保办 郝福 　 4 未提供管理层人员安全生产责任制培训记录。 组织相关管理人员进行培训 10月15日前整改完毕 已整改 质量安全环保办 郝福 　 5 安全生产责任制评审、更新时间超过规定要求。 按规定要求组织评审、更新 10月15日前整改完毕 已整改 质量安全环保办 郝福 　 6 未提供安全费用使用台帐。 补充2012年安全投入费用台账 10月15日前整改完毕 已整改 质量安全环保办 郝福 　 7 各职能部门定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，及时分类汇总不够。 及时收集整理安全生产法律法规，以便更新适合的要求 10月15日前整改完毕 已整改 质量安全环保办 郝福 　 8 编写制度 10月15日前整改完毕 已整改 质量安全环保办 郝福 　 9 安全操作规程应结合风险评估修改完善。未提供员工安全操作规程的考核记录。 对员工的安全操作规程执行情况进行考核记录 10月15日前整改完毕 已整改 质量安全环保办 郝福 　 10 对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况评估周期超过每年一次。 待生产结束后组织对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行详细评估 生产结束后 质量安全环保办 郝福 　 11 安全文化形式需进一步丰富 公司2012年安全文化建设丰富多彩，详见“安全活动月”总结说明 10月15日前整改完毕 已整改 质量安全环保办 郝福 　 12 厂房未进行照度测量。清净工段操作室、石灰窑操作室门向里开，不符合规定要求。 厂房照度测量已列入下步职业健康监测项目进行落实。清净工段操作室、石灰窑操作室门向里开，按照要求落实整改。 11月25日前整改完毕 已整改 质量安全环保办及各车间 李荣 畅日江 王君 郝福 　 13 发电机厂房桥式起重机斜梯平台爬梯不符合规范。 制作规范平台 10月30日前整改完毕 已整改 动力车间 畅日江 　 14 公司未设集中监控的火灾自动报警器、烟雾火警信号装置。配电室灭火器过期、无挡鼠板、没有独立的应急照明、门窗的防护网破损。 对灭火器进行整体更换，制作挡鼠板，按照要求安装独立的应急照明，对门窗的防护网进行修复、更换。 10月15日前整改完毕 已整改 动力车间 畅日江 　 15 胶(皮)带运输机没有拉伸开关。清净工段操作室、石灰窑操作室电器灯具不防爆。蒸汽管道、二氧化碳管道未标明介质流向。 皮带输送机拉绳由于涉及时间的问题待2013年检修期整改。清净工段操作室、石灰窑操作室灯具安装防爆灯。蒸汽、二氧化碳管道按照要求标明介质流向。 10月15日前整改完毕 已整改 制糖车间 李荣 畅日江 　 16 起重机检验共有五台，发电机房桥式起重机无门机联锁装置，抓煤起重机无防雨罩，制糖车间2层电动葫芦未见检测报告，桥式起重机无滑线指示灯。 对起重机检测报告进行全部检测，安装滑线指示灯和连锁装置。 10月30日前整改完毕 按照计划落实整改 质量安全环保办 动力车间 制糖车间 郝福 畅日江 李荣 　 17 安全阀超检验合格期使用，未见压力表、温度表等合格检测报告，未贴合格标签。管道阀门未标明开、闭状态. 按照要求压力表、温度表张贴合格标签。 10月15日前 整改完毕 质检办 孙丽 　 18 未见“三同时”管理相关资料。未见变更过程隐患控制资料。 按照三同时相关要求，落实整改。 10月30日前整改完毕 落实整改中 质量安全环保办 郝福 　 19 高压安全工具、高压鞋