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2018-08-29 发布于湖北
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内部稽核流程_i3oe.ppt

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内部稽核流程_i3oe

製作人： 2013.06.20 目錄內部稽核的目的：依照公司體系管理相關規定，開展稽核、盤查、價格議定等工作，督導公司各部門的工作按照既定的流程進行操作，推動公司運營的高效、可控、低成本、規範化。 2.檢查ERP系統中的异常現象（未及時結單的訂單、未及時審核的單據、MRPMPS異常單據處理的跟催等）； 1.根據各部門提報和主管審核後維護ERP異常數據；一、維護ERP系統 1、根據總經理簽核好的價格議定進行歸檔、整理； 2、以最新的價格維護入ERP系統，保證系統中的單價準確、及時； 3、檢查報賬資料裡的單價和價格議定的單價是否匹配。二、整理價格議定 1、跟催製造部門（成本、塗裝、加工）的工時、和各部門料、工、費等資料； 2、每月對公司各部門進行內部成本核算三、費用預算表的製作 1、每半月對倉庫進行抽盤，帳實是否相符； 2、檢查是否按照倉庫管理制度進行倉庫管理；四、抽盤倉庫庫存 1、員工計件獎金分配係數：崗位價值係數×出勤率（員工實際出勤/所在小組總出勤平均）×績效表現（主管評比0.9-1.0-1.1,超出幅度者主管規劃重點晉升/獎勵or處分） 2、個人員工計件獎金工資計算公式：班組獎金池×(個人員工分配係數/所在集體員工分配係數總和) 五、計件獎金的計算 3、實施計件工資的導向： 1）效率＞現狀； 2）薪資＞現行計時工資 THANK YOU!