标识和可追溯性控制程序（修改稿）.docVIP

PAGE 2 PAGE 1 企业制度-执行类 制度名称 标识和可追溯性控制程序 制度编号 GJJSH-B-43-145-2013-2-G2-2200 制度文号 / 制度版本 2 主办部门 质量管理中心 所属业务类别 科技管理/质量管理/质量标准管理 会签部门 质量管理中心、生产经营部、物资中心、销售中心、技术中心、机动处 监督检查者 质量管理中心 审核部门 企业管理部（法律事务部）、信息中心 解释权归属 质量管理中心 签发日期 2013年04月27日 废止说明 原《标识和可追溯性控制程序》（Q/G JJSH2200 201-2008） 同时废止 生效日期 2013年05月06日 制定目的 识别产品和产品的状态，防止产品混用、误用和不合格产品的非预期使用，并在需要时可对产品形成过程实现追溯；合法使用产品商标标识，增强品牌凝聚力，保护、扩大产品的市场影响 制定依据 GB/T 19001、GB/T 28001、GB/T 24001、Q/SHS 0001.1等标准要求，以及公司体系《体系管理手册》 适用范围 九江分公司（含资产分公司） 约束对象 化工原材料、设备备品配件、原（料）油和产品形成过程的馏出口、互供料、半成品、最终成品的产品标识、状态标识和可追溯性的控制 涉及的相关制度 见本程序“第6 相关文件” 业务类别 / 所属层级 / 标识和可追溯性控制程序 管理的基本要求 1.1 规范内容 本程序规定了分公司采购的化工原材料、设备备品配件、原（料）油和产品形成过程的馏出口、互供料、半成品、最终成品的产品标识、状态标识和可追溯性的控制，规定了产品商标的管理。测量设备的标识见《计量管理程序》，职业健康安全环境相关标识的管理见相应的HSE管理规定。 1.2 管理原则 按照规范标识、便于追溯的原则进行管理控制。 2 术语和定义 2.1 标识 本程序标识包括产品标识和检验和试验状态标识 2.2 产品标识 产品标识是用其文字、符号、标志等各种各样的方式提供的产品信息。 2.3 检验和试验状态标识 用以表示产品是否检验或是否合格的标志。例如“在检”、“合格”等。 2.4 可追溯性 可追溯性是对评价对象的历史、应用情况或所处场所进行追溯证实的能力。 2.5 产品商标 产品商标是指生产者、经营者为使自已的商品或服务与他人的相区别，而在商品及其包装上或服务标记上做出的一种可视性标志。 3 职责 3.1 质量管理中心是标识和可追溯性的归口管理部门，负责制（修）定本程序；负责产品商标的管理、固体包装物标识的管理；负责成品的标识与可追溯性。 3.2 生产经营部负责分公司内部原料油、互供料和半成品的标识和可追溯性。 3.3 销售中心负责监督市场上分公司产品商标的合法使用。 3.4 质量管理中心、生产经营部、销售中心负责在有关产品的相应记录上做好标识。 3.5 物资中心是采购物资的标识和可追溯性的管理部门，负责采购物资的标识和追溯。 3.6 车间（作业部）负责与本单位相关的原(料)油、馏出口、半成品、成品及化工原材料、备品配件的标识、状态标识和追溯。 4 管理内容和方法 4.1 产品标识 4.1.1 4.1.1.1 各类化工原材料、设备备品配件产品标识的表示方式及追溯的途径按物资中心《九江分公司仓储管理规定》 4.1.1.2 产品标识包括包装 4.1.1.3 标识的文字、数字、字母、符号、印记要清晰、完整、醒目。标识的表示要符合国家或行业要求 4.1.1.4 4.1.1.5 4.1.2 4.1.2.1 油罐内的原（料）油、互供料、半成品、成品应以台帐记录的方式，用产品名称、罐号、牌号、检验时间作为唯一性标识，在进行产品追溯时，可用生产过程中的记录包括各种时间、装置管线、输送管道和其它设备编号等标识进行追溯。 4.1.2.2 聚丙烯、硫磺等固体产品，以台帐记录、包装袋标记和产品出厂合格证的方式，用产品名称、规格牌号、生产批号、检验时间和检验状态为唯一性标识。聚丙烯的出厂包装袋上还应合理使用商标、免检标识、名牌标识和认证标识，以提升产品品质、品牌形象，扩大市场影响力。出入库时间和产品流向记录也是进行追溯的重要标识。 4.1.2.3 4.1.2.3.1 4.1.2.3.2 质量管理中心根据需要，组织设计分公司产品商标，并向国家法定部门申请产品的注册商标或申请扩大既有商标使用范围；按规定办理商标年审或续用手续，避免被侵权或盗用。 4.1.2.3.3 分公司合法注册的产品商标，是分公司无形资产的一部分，质量管理中心按内控无形资产管理的规定，结合分公司实际，组织制定《九江分公司商标管理实施细则》，明确所取得商标的使用范围、印刷要求、管理 责任等，以实施并有效利用产品商标。