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最新建筑防水卷材产品生产许可证企业实地核查作业指导书 一、质量管理职责 序号 核查项目 核查内容 核查要点 核查方法 合格 轻微缺陷 不合格 此项 不适用 1.1 组织 机构 企业应有负责质量工作的领导，应设置相应的质量管理机构或负责质量管理工作的人员。 1．是否指定领导层中一人负责质量工作。 2．是否设置了质量管理机构或质量管理人员。 查有关文件和座谈。 有任命文件且人员具有相关知识。 有任命文件但人员不具备相关知识或人员具备条件但无任命文件。 企业没有明确的人员负责质量工作，也没有明确的组织机构设置。 1.2 管理 职责 应规定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系。 1．是否制定了质量体系文件（质量管理制度）。 2．是否规定与产品质量有关的部门、人员的质量职责、权限和相互关系。 查文件，询问相关人员。 制定了质量管理制度，且明确规定了各部门、人员的质量职责、权限和相互关系。 质量管理制度中各部门、人员的质量职责、权限和相互关系不够明确。 企业未对各部门的职责权限进行规定。 1.3 有效 实施 在企业制定的质量管理制度中应有相应的考核办法并严格实施。 1．是否有相应的考核办法。 2．是否严格实施考核并纪录。 查文件和考核记录。 有质量管理制度，能严格实施并有记录。 质量管理制度基本能实施，但考核记录不全。 无考核办法也无考核记录。 二、生产资源提供 序