安全检查整改计划书表.docxVIP

编号： PAGE PAGE 1 检查记录表 安全生产标准化 _ 企业名称:济南乾顺重型机械有限公司 专业名称（基础管理 ） 检 查 项 目 序号 存 在 的 问 题 或 不 符 合 标 准 要 求 的 说 明 负责人 一 安全生产责任制 1 企业主要负责人未能履行安全生产主要职责，未见每年至少四次的安全委员会会议记录等资料。 （总经理每月召开一次安全生产会议，所有管理人员和班组长都参加，并作做会议记录） 袁栋、 王炎 2 末按安全生产标准化要求明确各级各类人员的安全生产责任制。 （总经理按标准化要求明确各级各类人员的安全生产责任制） 袁栋、 王炎 3 未见各级各类人员按安全生产标准化要求制定的安全职责（包括：车间主任、班组长、车间安全员、员工）。 （总经理按标准化要求制订各级人员安全职责） 王炎 二 职业安全健康规章制度 4 未按规定制定应有的二十种规章制度。缺：伤亡事故管理制度；职业安全健康教育制度；建设项目安全健康管理制度；防火安全管理制度等。 （一星期内完善二十种规章制度） 王炎 三 规划与年度制度 5 未见以红头文件形式下发的安全委员会组织机构。（下达红头文件确定安全委员会组织机构） 王炎 6 未见企业长远（三年）规划。（由总经理制订企业最少三年的长远规划） 王炎 7 未能保证安全投入旳有效实施（由总经理指定专人负责保证安全投入的有效实施） 袁栋 8 未见年度劳动保护措施费的投入资料。(由总经理指定专人负责) 王炎 9 未见年度劳动保护措施费的管理措施。（制订管理措施） 王炎 四 机构与人员 10 未见以红头文公布的专职安全员的资料。（下达红头文件确定专职安全员） 王炎 11 未见各职能部门对安全生产责任、权利、义务的文件。（下达文件并培训学习） 王炎 12 企业应设置能够独立履行安全管理职能的部门丨。（总经理设立安全管理部门） 王炎 五 职业安全健康教育 13 新员工三级教育中缺失车间和班组的教育记录。（每月组织学习） 王炎 14 未见四新教育记录。（学习四新教育） 王炎 15 未见中层及以上干部教育培训的相关资料。（填写相关资料） 王炎 16 未见班组长教育培训的相关资料。（填写相关资料） 王炎 17 未见职工健康教育的相关资料。（填写相关资料） 王炎 18 未见复工教育的相关资料。（填写相关资料） 王炎 19 未见安全管理机构及人员的任命文件，安全职责的资料。（下达任命书及安全职责资料） 王炎 20 未见企业实施“四新”教育相应的有针对性的教育资料。（组织学习，班组以上人员学习） 王炎 检查人员： 陪同人员： 安全生产标准化 现场安全检查记录表 _安全生产标准化 企业名称：济南乾顺重型机械有限公司 专业名称（基础管理 ） 检 查 项 目 序号 存 在 的 问 题 或 不 符 合 标 准 要 求 的 说 明 备 注 六 事故管理 21 未见企业毎年对事故综合分折的相关资科。（填写相关资料） 王炎 22 未见工伤事故控制指标。（填写相关资料） 王炎 23 工伤档案不完整（包括事故报告、伤情证明、出院小结，纠正和预防等）。（建立工伤档案） 王炎、 袁守才 24 未见事故处理结案记录中缺乏对事故处理和责任人及相关人员得到教育的记录。 （对近三年事故做结案记录） 王炎、 袁守才 25 未见“三同时”管理制度。（建立三同时管理制度） 王炎 七 三同时 26 未见实施“三同时”管理的相关资料。（建立三同时管理制度资料） 王炎 八 班组安全管理 27 未提供开展合格安全班组的评比活动资料。（每两星期开展一次班组安全评比活动） 王炎 28 未见班组按规定每月两次开展安全活动的资料。（建立安全活动资料） 王炎 29 未见每个生产岗位前个人安全责任制度。（建立个人安全责任制度） 王炎 30 班组应建立三个记录。（1）安全检查整改；（2）安全教育活动；（3）新员工、复工、转岗、四新教育。 （组织各班组建立三个记录） 王炎 九 安全操作规程 31 抽查个别岗位缺失安全操作规程。（每个岗位前都要有安全操作规程）（袁守才、董希坤、袁守岭） 王炎 32 部分工种岗位操作规程编制不规范（规范每个岗位的安全操作规程） 王炎 33 岗位操作规程应加入岗位危险源控制标准，及严禁事项。（组织学习、培训） 王炎 十 特种设