2012年度市场营销工作总结与2013市场营销方案.docxVIP

第 PAGE 6 页 共 NUMPAGES 6 页 XX建国饭店2012年度市场销售部工作总结 为了更好的总结过去一年中的工作重点与市场环境变化，利用实际数据分析经营业绩，并且展望来年市场环境明确工作方针，以提升酒店整体收益为最终目的，特要求各成员酒店撰写2012年工作总结与2013年工作展望。具体要求如下： 编写要点： 回顾2012年本酒店所在竞争环境的市场变化, 如：市场中的酒店客房供应量的增减， 及对标竞争酒店的情况；宏观及微观市场经济变化趋势，所在城市的大事件等因素所导致的2012年酒店的经营结果是否已达到当年预算，具体的数据。 全年销售业绩及市场分类总结如下： 2012年实际 （万元） 2011年实际 （万元） 2012较2011 变化率 2012年预算 （万元） 2012较预算 变化率 客房收入 4517 4136 +9.21% 餐饮收入 4519 4234 +6.73% 其他收入 2085 1864 +11.86% 总收入 11121 10234 +8.67% 2012年全年任务指标（案例） 2012年全年客房业绩（案例） 实际完成 预算 增减值 增减比例% 入住率 % 65.61% 71.73% -6.12% -8.53% 平均房价 (净价) 655.38 685.86 -30.48 -4.44% 客房收入 (万元) 6342.00 7256.37 -914.37 -12.6% REVPAR 429.99 491.97 -61.98 -12.6% 三）竞争对手全年市场数据分析 酒店名称 可出租房数 实际出租房数 出租率 平均房价 客房收入(万元) Revpar 收益渗透指数 潜在市场份额 实际市场份额 市场渗透指数 　 2012 2011 2012 2011 　 　 2012 2011 　 　 2012 2011 2012 2011 　 本酒店 12493 12493 8098 7686 64.82% 1220.02 987.97 692.16 790.82 1．04 13.30% 13.30% 12.51% 12.24% 1．04 竞争酒店1 13702 13702 10588 9694 77.27% 967.95 1,024.87 776.44 747.97 0.99 14.58% 14.58% 16.36% 15.44% 0.99 竞争酒店2 25420 25420 20270 18534 79.74% 1389.86 2,817.25 2,118.94 1,108.2 1．46 27.05% 27.05% 31.32% 29.52% 1．46 竞争酒店3 20646 20646 9352 13498 45.30% 1250.37 1,169.35 1,078.30 566.38 0.75 21.97% 21.97% 14.45% 21.50% 0.75 竞争酒店4 21700 21700 16404 13375 75.59% 667.74 1,095.36 897.94 504.77 0.68 23.09% 23.09% 25.35% 21.30% 0.68 合计 93961 93961 64712 62787 68.87% 1096.36 7,094.79 5,563.78 755.08 　 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 此表格为成员酒店全年均值，请按OA网上月报表格的数据公式计算，竞争酒店不能改变。 四）2012年全年会议及宴会业绩（案例） 实际完成 预算 增减值 增减比例% 会议收入 （万元） 352.61 367.00 -14.39 -3.92% 宴会收入（万元） 728.29 601.00 +127.29 +21.18% 总收入（万元） 1080.90 968.00 +112.90 (+11.66%) 活动总数 666项 平均每天活动数 1.82项 五） 2012年全年市场分类总结（案例） 　 　 12年预算 12年实际 +/- % 上门散客 平均房价 948.97 878.8 -70.17 -7.39% 入住房数 6780 7719 +939 +13.85% 房费收入（万元） .0 .5 +3501 +5.44% 商务客户 平均房价 948.97 878.8 -70.17 -7.39% 入住房数 6780 7719 +939 +13.85% 房费收入（万元） .0 .5 +3501 +5.44% 政府