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PAGE 附件3 2016～2017年度“中国混凝土行业优秀企业” 推介活动考核细则 （预拌混凝土企业） 企业名称： 时 间： 年 月 日 当地协会或专业委员会名称： 一、基本条件 检查项目 检查内容 评分标准 检查纪要 检查结果 基 本 条 件 有有效的营业执照和资质证书 应符合 遵守国家法律法规，维护行业利益 应符合 企业有三年以上的生产历史，有批量生产能力， 生产正常 应符合 企业已通过GB／T19001.2008(ISO9001：2008或ISO9001：2015)质量体系认证 应符合 全国混凝土协会理事单位或省(市、自治区)混凝土协会会员单位，履行会员义务 应符合 配备湿混凝土清洗、砂石分离、回收设备并能正常使用，废水净化、循环使用或达标排放 应符合 在评比期限内无重大亏损，不欠税，无本企业责任方的重大质量、安全事故，无拖欠工资现象 应符合 企业技术及管理水平在本地区处于领先地位，并具有较大知名度和影响力 应符合 二、诚信建设(100分) 检查项目 检查内容 评分标准 检查纪要 检查结果 合同评审 及履约率 20分 应建立和执行合同评审程序，合同条款符合《合同法》等有关规定，供货合同履约率应在95％以上(非本企业原因不计)，凡达不到95％者应扣分 未建立扣 5分；每降低 1％扣2分 产品 合格率 40分 混凝土出厂合格率应达到100％，达不到但尚未 造成重大事故者应扣分 每出现一 次扣5分 服务 回访 20分 供混凝土1000 m3 1次，并有回访记录 每缺一次 扣1分 回访记录中应无服务差的评价 出现差， 一次扣1分 有服务差的评价应立即整改，并有记录 无整改记录 一次扣3分 诚信记录 10分 经营诚信,无不良记录，不拖欠职工工资，全额缴纳“三险一金” 有一次不良 记录扣5分 遵纪守法 lO分 应遵纪守法，未受处罚(包括通报) 每受处罚 一次扣5分 三、质量管理（100分） 检查项目 检查内容 评分标准 检查纪要 检查结果 文件 lO分 质量管理体系文件齐全，若企业为分公司，则应有本分公司专用的工作程序、生产流程的程序文件、记录表式、操作规程 缺一个文件 扣0.5分 岗位 责任制 8分 应有正副总经理、安全部门、技术部门、生产部门、供应部门、销售部门、财务部门、试验室负责人及有关职能人员的岗位责任制 缺一项 扣1分 1、试验人员应经过相应的教育培训，并经过任职资格确认，持证上岗 缺一个 扣1分 2、有生产必须的试验、检测设备 缺一项 扣2分 试 验 室 管 理 50分 3、有生产必须的有效版本的原材料、产品标准 及检测方法标准 缺一项 扣0.5分 4、检测设备定期检定合格，有检定证书；自检 设备应有自检记录 缺一项 扣0.5分 5、原材料(水泥、砂、石、掺合料、外加剂等)必须按标准要求抽样检验，并有检验记录 每发现一次不 按要求执行扣 1分 6、有标养室温、湿度记录 缺一次 扣O．5分 7、有混凝土试配记录、混凝土配合比通知单和 调整记录 缺一次扣 0.5分， 没有扣5分 8、有混凝土坍落度测试记录 缺一次扣 0.5分， 没有扣5分 9、有混凝土强度试验记录和评定结果 缺一次扣 0.5分， 没有扣20分 10、应建立并保存试验检测资料档案 缺一项扣 0.5分， 没有扣5分 质 量 管 理 体 系 运 行 32分 1、质量手册、程序文件、作业指导书等体系文件应传达至每一相关人员，并被其理解和正确执行 有一人不掌握 扣0.5分；整体 水平较差扣2 分；整体水平差 扣5分 2、原材料质量保证书 缺一项扣 0.5分 3、原材料进料台帐及水泥使用量统计报表 缺一项扣 0.5分 4、混凝土搅拌(电脑)记录及月报表 缺一项扣 0.5分 5、混凝土运输调度单及回执 缺一项 扣0.2分 6、混凝土泵送记录 缺一项 扣0.2分 7、质量体系内审报告 缺一项 扣4分 8、质量体系年度评审报告 缺一项 扣4分 四、企业文化、设备管理、环境保护(100分) 检查项目 检查内容 评分标准 检查纪要 检查结果 企业 文化 15分 企业有统一标识，混凝土搅拌车、泵车有统一标志 5分 有企业精神、企业目标宣传标牌，生产场地清洁有序 5分 有员工守则，建立职工民主管理制度 5分 搅拌系统 10分 符合相应的资质要求 简易站每套 扣10分 搅拌车、 泵车 10分 符合相应的资质要求 少一辆 扣0.5分 车泵、拖泵齐全 少一种 扣2.5分 设备 维修 保养 15分 搅拌系统、搅拌车、泵维修保养有台帐、有计划 台帐不完整 扣2分 无计划扣2分 保养有记录，记录完整 记录不完整