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文件编号 设计与工程变更管理程序 编制单位 版本/版次 编制日期 PAGE PAGE 4 文件编号 设计与工程变更管理程序 编制单位 版本/版次 总页码 版本 编制日期 编 制 记 要 备 注 A/0 2005/10 新版编制 批 准 审 核 编 制 设计与工程变更管理程序技术文件管理程序产品质量先期策划管理程序PPAP管理程序更改实施到位更改无错乱现象产品设计改进制造工艺完善顾客要求更改得到控制办公系统 设计与工程变更管理程序 技术文件管理程序 产品质量先期策划管理程序 PPAP管理程序 更改实施到位 更改无错乱现象 产品设计改进 制造工艺完善 顾客要求 更改得到控制 办公系统 ERP系统 设计与工程变更管理过程 技术人员、质量人员 资料员、仓管员、 生产管理人员 设计与工程变更管理过程乌龟图 1.目的： 明确公司在产品设计和过程控制中的变更管理要求，确保设计意图符合使用要求，工艺文件保证正确、统一和完整性。 2.范围： 本管理规范适用于本公司试制、小批和定型产品的设计更改管理，适用于本公司产品过程设计的更改管理。 3.责任： 3.1技术部是公司技术性文件的归口管理部门，负责提交更改建议，负责审批设计更改建议，负责技术部范围内工艺文件的更改。 3.2车间负责提交更改建议，负责车间范围内工艺文件的更改；负责处理属于本单位的库存产品。 3.3 其它部门负责提交更改建议；负责处理属于本单位的库存产品。 4.术语和定义： 4.1产品设计更改：是指对产品整个项目生命周期内的所有更改，包括试制、小批和批产后的产品变更。 4.2定型产品：是指按设计开发程序完成了规定的设计评审、验证和确认的活动，经批准符合预期的设计意图的零部件和组件，定型产品图样加盖有“定型”印章。 4.3过程设计变更：是指对产品批产工艺的变更，包括工艺流程的改变；工艺方法的改变；工艺参数超出规定范围的改变；铸造原材料的改变；毛坯形式的改变；检测要求的改变 ；工艺装备(包括夹具、模具、刀具、量具、辅具、工位器具和辅助材料等) 的改变 。 4.4工艺文件：包括作业/工艺文件、控制文件以及相关记录。 5.工作流程及工作流程说明： 5.1工作流程见下页 作 业 流 程 权责单位/领导 表单 更改提出 更改提出 更改评审NO 更改评审 NO YES YES 编制更改方案 编制更改方案 NO更改验证 NO 更改验证 NOYES NO YES 更改确认 更改确认 YES YES 更改批准 更改批准 更改 更改发布 更改实施 更改实施 相关单位 相关单位 技术部、车间 技术部、车间 相关单位 相关单位 相关单位 相关单位 相关单位 相关单位 更改建议书 更改评审表 更改验证表 更改评审表 更改评审表 产品更改通知单 5.2 产品变更控制工作流程标准 序号 流程块 工作内容或标准 1 更改提出 1、过程设计更改来源于产品设计改进、工艺完善以及顾客的要求。如有必要，由建议人填写《产品更改建议书》，并反馈到工艺的责任部门。 2、自主设计的产品更改来源于 1）在设计阶段中出现的遗漏或错误； 2）顾客要求的改变或供应商要求的改变； 3）设计完成后发现制造安装有困难； 4）安全性、法规或其他要求发生变化； 5）设计评审、验证或、确认的要求更改。 非设计部门提出的更改建议，由建议人填写《产品更改建议单》，并反馈到设计部门。 3、非自主设计的产品更改来源于顾客的产品更改通知单，由销售部负责接收，按公司办公自动化系统（OA）中的工作流程下发。 2 更改评审 1、设计更改由产品的主管设计者对更改建议做评审，工程更改由工艺的主管单位指定技术人员评审： 1）作出是否同意更改的决定，并将结果回复建议部门。 2）评审的内容主要有：评价对产品的组成部分和已交付产品的影响；对合同、进度和费用的影响；对制造、试验和检验方法的影响；对采购库存的影响；对维修、用户手册、备件的影响等；并保存记录。 2、顾客的产品更改通知单由技术部负责评审，主要评审产品更改对过程的影响；对在制品的处理等。评审结果记录在OA工作流程中的《股司产品图样及设计文件更改通知单》中。 3、对于重大的更改，负责评审的责任单位要进行可行性评审和技术经济分析，必要时组织会议评审，并做出是否采纳或是否要验证和再评审的处理意见。 3 编制更改方案 1、一般的更改，由评审人员验证评审内容后直接制定更改通知单； 2、需要验证的更改，由责任单位人员编制更改方案，并根据更改方案，制定验证方法和要求； 4 更改验证 1、更改部门对需要试装或试验验证的更改件，发布《验证通知单》，明确验证方法和要求。验证单位接收到验证通知单后，开展验证工作，最后由验证单位将验证结果和见证材料提交给主管设计员。 2、必要时，负责评审的责任单位可以要求进行样件