江苏公司现场签证管理办法（最终版）.docxVIP

江苏公司 现场签证管理办法 编号：JT-CB(2014)04 页码：第 PAGE 4 页 共 NUMPAGES 12 页 江苏公司现场签证管理办法 一、原则 1、权限审批原则：现场签证实行严格的审批权限规定，遵循“先审批后施工”的原则，未经过审批或未按权限审批下发的现场签证一律无效，不作为结算依据。 2、时间限制原则：现场签证管理实行严格的时间限制，除特急事项之外，禁止事后补办。 3、完工确认原则：项目管理部现场工程师和监理单位工程师必须在现场签证实施完成后5个工作日内对现场签证完成情况进行确认；隐蔽工程必须在覆盖之前进行确认。 4、一单一结原则：一个现场签证编制一个结算，且对应一个合同。 5、原件结算原则：现场签证结算必须具有完整、有效的资料原件作为结算依据。 6、标准表格原则：所有现场签证必须使用规定的标准表格(附件除外)。 7、签证金额原则：零星事件金额大于20万的，不得办理现场签证，须按合同审批流程办理，签订合同或补充协议。 二、具体操作流程 （一）、现场签证审批 1、严格的审批权限规定，遵循“先审批后施工”的原则，未经过审批或未按权限审批下发的现场签证一律无效，不作为结算依据。 2、特急现场签证事项经公司分管工程副总经理及工程总监签署后，可先下发实施后补审批程序。特急现场签证是指不能做到事前控制，必须立即执行，而且延缓实施会造成更大损失的现场签证。项目管理部须事先将特急事项以电子邮件形式通报现场签证审批相关部门责任人，在实施过程中应做好相关记录，并及时将进展情况通报各现场签证审批相关部门责任人，由项目管理部在特急事项发生后3个工作日内补充完善现场签证审批程序。 3、图纸优先原则。签证施工内容及施工范围，应优先采用图纸形式，注明施工范围、施工工艺。 4、现场签证审批单须附施工单位报价，并此报价作为签证费用确认单的审核上限。 5、现场签证审批权限及审批时限 审批责任人 审批权限(以现场签证估算为准) 审批时间 项目成本经理 所有审批单 2个工作日 城市公司成本经理 所有审批单 1个工作日 城市公司工程总监 2万及以上审批单 1个工作日 江苏公司成本总监 5万及以上审批单 1个工作日 江苏公司副总经理（分管工程） 5万元及以上审批单 2个工作日 江苏公司总经理 5万元及以上审批单 3个工作日 集团运营管理部总经理 20万元-50万元(含50万元) 备注： 1、审批开始时间，以成本部内业接收完毕项目部提供完整的审批资料之日起。 2、项目部须根据以上审批权限、审批时间，判断发起签证审批单时间，预留足够的审批时间，保证完成后再施工（项目部上报时间至少比最少审批时间多一天）。 3、金额大于50万的，不得办理现场签证，须按合同审批流程办理，签订合同或补充协议。 6、违规后果。如发现现场未审批而直接施工、或未通知成本参与收方的违规行为，每月月底以邮件形式通报公司管理层及各项目部。 7、涉及第三方责任扣款，上报现场签证审批单的同时须附第三方责任单位的扣款通知单。 （二）、现场签证核发 1、现场签证审批完成之后，以《现场签证通知单》的形式进行下发。《现场签证通知单》属于建设单位指令，是施工单位实施现场签证、办理签证结算的重要依据。 2、《现场签证审批单》经过审批通过后，由项目管理部填制《现场签证通知单》，打印《现场签证通知单》并收集相关附件。《现场签证通知单》经甲方代表签署、总监或者总监代表签署并加盖监理项目部印章之后，《现场签证通知单》方为有效。 3、 《现场签证通知单》由项目管理部经办人进行统一分发，并做好相应的分发记录。 4、 《现场签证通知单》所载内容包括现场签证内容描述、签证专业、签证原因、现场情况说明等，附件内容包括相关图纸、相关资料等。 5、 《现场签证审批单》、《现场签证估算》为内部资料，不对外发放。 （三）、现场签证完工收方确认 1、时限及资料要求。 《现场签证通知单》所述工程内容完工后5个工作日内，由项目管理部组织监理单位、承包单位须对现场签证完成情况进行确认，并签署《现场签证通知单》的完工确认栏。未进行完工确认的现场签证不作为结算的依据，视为无效资料。 2、收方要求。 ① 现场签证完工确认后，由项目管理部提前2天通知成本部，并组织工程、成本、监理单位、承包单位对现场签证完成内容进行收方确认（部分现场签证视具体情况须事先进行收方确认），并形成《现场收方单》。 ② 遇夜间、节假日等非工作时间紧急收方，提前2日以邮件形式通知成本，并抄送公司工程总监、成本总监及分管副总。 ③ 如遇到紧急情况（如地下水、淤泥、流沙等情况），须及时通知成本部参与收方，若成本部无法全程参与，经与项目部协商后，同意委托项目部与监理单位全程负责收方，并做好现场影像纪录；若未通知成本部，后期签证审批时将不予认可。 ④ 工程量体现优先原则。能以工