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衡水市冀州区工商业联合会 2017年部门预算信息公开 一、部门职责及机构设置情况 工商联主要职责：参政议政、社会服务；组织开展调研，向区政协提交大会发言和集体提案，反映社情民意，与区政府对口单位紧密联系；积极搭建服务平台，举办招商会、银企对接会、招商引资，民企活动及法律维权、科技进民企活动；加强与知名企业的合作交流；组织会员企业参与农村面貌改造提升行动、社会扶贫和公益事业；组织建设及宣传教育、培训；贯彻省市工商联组织建设工作方针，指导全区各级组织的建设，维护会员合法权益，组织换届、培训、思想教育和基层建设工作，对非公有制经济优秀事迹进行宣传；综合性事务管理。 根据工作职能和机构编制安排，工商联不设职能科室，属科级，行政单位，财政全额拨款单位。 二、部门预算安排的总体情况 按照《预算法》等有关预算管理规定，我区区级部门预算实行综合预算管理，机关（及所属事业单位）的收支全部包含在部门预算中。 （1）收入说明 2017年预算收入43.88万元，其中：一般公共预算收入 43.88万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。 （2）支出说明 2017年部门预算支出43.88万元，其中，基本支出38.88 万元，包括人员经费32.85万元与公用经费6.03万元；项目支出5万元，主要是深入企业蹲点调研3万元、工商联六届会议2万元；其他支出0万元。 （3）比上年增减情况 2017年部门预算收支43.88万元，较2016年预算增加16.02万元，主要原因是：基本支出增加13.02万元，主要为增加人员经费支出；项目增加3万元，主要为深入企业蹲点调研增加1万元、新增召开工商联六届会议2万元。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排6.03万元，主要用于包括办公及印刷费1.6万元、邮电费0.48万元、差旅费0万元、会议费0.3万元、福利费0.53万元、工会费0.53万元、交通补贴2.58万元、日常维修费0万元、专用材料0万元及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元及其他费用0万元安排情况。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况 2017年，财政拨款本部门“三公”经费0万元，其中因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0万元。与2016年相比，“三公”经费持平，无变化。 五、绩效预算信息 参政议政、社会服务；组织开展调研，向区政协提交大会发言和集体提案，反映社情民意，与区政府对口单位紧密联系；积极搭建服务平台，举办招商会、银企对接会、招商引资，民企活动及法律维权、科技进民企活动；加强与知名企业的合作交流；组织会员企业参与农村面貌改造提升行动、社会扶贫和公益事业；组织建设及宣传教育、培训；贯彻省市工商联组织建设工作方针，指导全区各级组织的建设，维护会员合法权益，组织换届、培训、思想教育和基层建设工作，对非公有制经济优秀事迹进行宣传；综合性事务管理。 714衡水市冀州区工商业联合会 单位：元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 参政议政 30000.00 参政议政、社会服务等事项 增强组织凝聚力和社会影响力，提升参政议政水平。组织经贸洽谈、招商引资等经济活动，助力区域经济发展。 参政议政 30000.00 组织开展调研，向区政协提交大会发言和集体提案，反映社情民意，与区政府对口单位紧密联系。开展各种活动及相关会议 提升参政议政水平，为社会发展建言献策。 提交区政协大会集体提案 ≥4 3 2 ＜2 提交调研报告数量 ≥4 3 2 ＜2 社会服务 积极搭建服务平台，举办招商会、银企对接会、招商引资，民企活动及法律维权、科技进民企活动。加强与知名企业的合作交流。组织会员企业参与农村面貌改造提升行动、社会扶贫和公益事业。 引导会员积极承担社会责任，热心公益事业发挥工商联在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，助力区域经济发展 组织招商引资活动次数 ≥4 3 2 ＜2 法律维权服务次数 ≥4 3 2 ＜2 银企对接会次数 ≥3 2 1 0 组织建设 组织建设及宣传教育、培训等事项 发展工商联会员、指导基层工商联组织建设；组织培训、思想政治教育，对非公有制经济优秀事迹进行宣传等事项。 组织建设及宣传教育、培训 贯彻省市工商联组织建设工作方针，指导全区各级组织的建设，维护会员合法权益，组织换届、培训、思想教育和基层建设工作，对非公有制经济优秀事迹进行宣传。 指导全区各级组织建设。提升民营企业家素质，