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- PAGE 10 - 绍兴市柯桥区工商业联合会 2016年度部门决算 一、绍兴市柯桥区工商业联合会概况 （一）主要职能 绍兴市柯桥区工商业联合会又称总商会，是统一战线性质的人民团体，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的参谋和助手。根据《关于印发绍兴县工商业联合会（总商会）机关职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（绍县编〔2002〕44号），工商联主要职责有： 1、参政议政，参与国家事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，做好代表性人士政治安排的推荐工作，对国家的有关法律、法规、政策的制定提出建议并协助贯彻执行。 2、发扬自我教育的优良传统，宣传国家的有关方针、政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育、提倡爱国、敬业、守法、多奉献，提高会员素质，培养积极分子队伍。 3、维护会员的合法权益，反映会员的意见和要求，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。 4、为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，按国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资等服务。 5、开展专业知识培训、帮助会员企业改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改善财务、纳税等工作。 6、组织会员企业举办和参加各种对内、对外展销会、交易会、组织会员出国（境）考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。 7、为会员提供必要的证明、协调关系，为会员和民营企业调解经济纠纷。 8、增进与台湾地区、香港、澳门特区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展。协助引进资金、技术和人才。 9、办好会办服务事业、经济实体。 10、承办区委区政府交办的其他事项。 （二）部门决算单位构成 从预算单位构成看，绍兴市柯桥区工商业联合会部门决算包括：本级预算、绍兴市柯桥区商会服务中心下属预算。 二、绍兴市柯桥区工商业联合会2016年部门决算公开表 详见附表。 三、绍兴市柯桥区工商业联合会2016年度部门决算情况说明 （一）收入决算总体情况 绍兴市柯桥区工商业联合会2016年度收入决算454.88万元，其中：本年收入454.88万元，占总收入100%，包括财政拨款收入454.88万元（其中，一般公共预算454.88万元，政府性基金预算0万元），占总收入100%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入0万元，占总收入 0%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入0万元，占总收入0%。 （二）支出决算总体情况 绍兴市柯桥区工商业联合会2016年度支出决算454.88万元。 1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出366.35万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出59.33万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出29.19万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。 2.按支出用途分类，包括人员支出371.01万元，日常公用支出24.19万元，项目支出59.68万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。 3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出454.88万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。 （三）一般公共预算当年拨款情况说明 1.一般公共预算拨款预决算变化情况 绍兴市柯桥区工商业联合会2016年年初预算为430.04万元，2016年一般公共预算当年拨款454.88万元,完成年初预算的105.78 %，主要是因为补缴及缴纳养老保险及职业年金，缴纳住房补贴，驻企指导员党建经费未纳入年初预算。 2.一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务（类）支出366.35万元，占80.54%；社会保障和就业（类）支出为59.33万元，占13.04%；住房保障（类）支出为29.19万元，占6.42%。 3.一般公共预算拨款具体使用情况 2016年区工商联2家单位的部门决算中，财政拨款具体用于以下方面： （1）一般公共服务——民主党派及工商联事务——行政运行。2016年年初预算为207.82万元，2016年决算为234.05万元，完成年初预算的112.62%，主要原因人员增加及工资调整。 （2）一般公共服务——民主党派及工商