队属经营单位年量考核自查表.docVIP

队属经营单位　　　　年质量考核自查表 序号 一级目标 二　级　目　标 考　核　方　式 分数 得分 1 组织机构 1、建立本单位质量管理的领导机构，成员的职责及分工明确。 查相关依据。 5 2、制定质量工作计划并认真组织落实。计划的目标明确，措施具体，可操作性强。 查相关记录。无工作计划，该项得分为零。 5 2 制度建设 1、建立健全质量管理相关制度，并汇编成册。 查相关制度文件。无制度该项不得分。 5 2、结合本单位实际，建立并不断完善产品质量监控体系，且正常有效地运转。 查相关记录和质量监控记录。 5 3、依据相关国家标准、行业规范或企业规范组织产品生产；执行的企业标准不得低于国家标准和行业标准。 查执行的相关标准和规范文件。 5 3 产品效应 1、产品合格率达到100%的年度目标。 达不到该目标视实际合格率酌情扣分。 20 2、年内有优良产品、获奖产品或产品优良率较高。 无优良产品或获奖产品的单位不得分。 5 3、业主满意度高，无严重的质量投诉案件，产品的知名度和美誉度不断提高，产品效应好。 调查了解。发生严重的产品质量投诉案件不得分。 20 4 质量管理 1、质量工作列入本单位的重要议事日程，在组织产品生产的过程中，质量检查等日常管理工作到位。 查相关会议记录和质量检查记录。 10 2、成立了QC小组，QC小组组织机构健全，所选课题切合实际，小组活动开展正常，相关纪录规范齐全；有QC小组成果报告。 查QC小组活动的相关记录。 5 3、认真执行大队质量事故专报制度，发生质量事故认真处理，并及时如实地上报大队质量管理部门（办公室） 发现有质量事故不上报的单位该项不得分 5 5 教育培训 1、经常组织职工学习相关标准、规范，不断提高全员质量意识。 查相关记录。 5 2、认真组织开展“质量月”活动，营造质量文化氛围。 查相关记录及资料。 5 合 计 自查单位（盖章）： 单位负责人（签字）： 考核责任人：