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上海市化工职业病防治院 财政支出绩效评价报告 沪会中事〔2018〕评字第1015号 项目名称： 2017 年检验检测专用材料经费 项目单位：市化工职业病防治院 主管部门：市安全生产监督管理局 委托单位：市化工职业病防治院 评价机构：上海沪中会计师事务所有限公司 2018 年6 月 目 录 一、项目基本情况1 （一）概况1 （二）绩效目标4 二、绩效评价工作情况4 （一）绩效评价目的4 （二）绩效评价工作方案制定思路5 （三）绩效评价原则、评价方法等5 （四）数据采集方法及过程6 三、评价结论和绩效分析7 （一）评分结论7 （二）评分情况7 四、主要经验及做法、存在的问题和建议18 （一）主要成绩18 （二）主要经验及做法18 （三）存在的问题19 （四）建议和改进措施20 五、其他需说明的问题22 2017 年检验检测专用材料经费 财政支出绩效评价报告 一、项目基本情况 （一）概况 1、立项背景及目的 职防院是上海市安全生产监督管理局（以下简称市安监局）下 属的专业从事职业安全与健康服务的公益性事业单位，主要开展建 设项目职业病危害评价、工作场所职业病害因素识别、检测与评价、 化学毒物信息咨询及相关知识培训、职业健康检查与评价、职业病 诊断与治疗、职业流行病学调查研究、中毒事故应急救援、职业病 防治技术指导工作等 。作为上海市职业健康监管技术支撑机构，其 工作的主要内容包括：专业从事职业健康检查，职业病诊断，治疗、 康复及职业病防治相关知识培训，职业病危害因素检测检验、职业 病危害因素风险评估等。为本市加强职业卫生监管、提升职业卫生 专业服务能力提供重要专业技术支撑，满足日常工作所需，每年需 采购检验检测专用试剂及专用耗材。 在履行正常采购程序后，完成各类试剂耗材采购。 通过该项目的实施，能够保障职防院职业危害因素筛查不低于 12 万人次，完成样品测试61175 件，完成职业病危害因素检测项目 331 个，完成了职业病危害评价项目34 个。 2、预算资金来源及使用情况 1 根据职防院提供的资料，该项目为职防院经常性业务费,该项目 2017 年资金预算为 630 万元，资金来源两部分：财政补助收入 430 万元，事业收入200 万元。2017 年项目实际支出 630 万元。项目预 算执行率为100%。资金投入安排及实际使用情况如下： 构成明细 预算金额 实际执行 资金来源 一次性专用耗材 200,000.00 200,000.00 财政补助收入 健康监护检测专用耗材 200,000.00 200,000.00 财政补助收入 免疫发光筛查系统专用试剂 160,000.00 160,000.00 财政补助收入 尿沉分析系统专用试剂 40,000.00 40,000.00 财政补助收入 尿检试剂 1,530,000.00 1,530,000.00 财政补助收入 生化试剂 1,470,000.00 1,470,000.00 财政补助收入 职业卫生专业试剂 700,000.00 700,000.00 财政补助收入 专用检材 2,000,000.00 2,000,000.00 事业收入 合 计 6,300,000.00 6,300,000.00 3、组织及管理