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大化瑶族自治县文物管理所 2017年部门预算 第一部分：部门概况 （一）主要职责 开展文物管理，弘扬民族优秀传统文化，全县文物保护管理、发掘征集；文物档案资料管理；文物市场管理；打击文物走私。做好纪念馆免费开放和展示工作。 （二）机构情况 大化县文物管理所办公室机关常设科（室）5个，即办公室、资料室、一普办公室、文物库房、资料室1。 (三)人员情况 大化县文物管理所事业编制2人，其中现有事业编制人数3人，退休人员3人，聘用人员1人。 第二部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明 一、2017年收支总体情况 （一）收入预算说明。 2017年预算总收入601960.92 元，同比增加 260985.96 元，增加 43 %。 公共财政预算拨款601960.92 元，同比增加 260985.96 元，增长 43%。收入增加的主要原因是:1.工资调整 2. 公用经费增加。 （二）支出预算说明。 2017年支出总预算601960.92 元，同比增加 260985.96 元，增加 43 %。基本支出363960.92 元，占支出总预算的60%，同比增加88985.96元，增长32 %；项目支出238000 元，占支出总预算的 40 %；增加的主要原因是:1.工资调整 2. 公用经费增加 3、博物馆免费开放列入预算。。 1.按支出功能分类科目划分，共分为 五 类，其中： 一般公共服务支出2325.36元，占支出总预算的0.3%。 文化体育与传媒支出523120元，占支出总预算的 86.7 %，同比增加220018.4元，增长 73 %，支出增加的主要原因是: :1.工资调整 2. 公用经费增加 3、博物馆免费开放列入预算。 社会保障就业支出40425.04 元，占支出总预算的 6 %。 医疗卫生与计划生育支出8550.52 元，占支出总预算的 2 %。 住房公积金27540元，占支出总预算的 5 %。 2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 （1）基本支出预算363960.92 元，占支出总预算的60 %，同比增加 85985.96元，增长 31%，在编人员工资套改，工资大幅度增加，导致的相应公积金，各类社会保障类都有所增长。其中： 工资福利支出预算314235.56 元，占基本支出预算的 86%，同比增加 82880.56元，增长35 %，在编人员工资套改。 商品和服务支出预算22185.36 元，占基本支出预算的 6 %，同比增加363.52元，增长2 %，支出增长的主要原因是2017年定额的基数提高。 （2）项目支出预算238000 元，占支出总预算的 40 %，必去年减少。主要用于开展以下各项业务工作及专项事务：1、重点文物保护单位维护费。2、中国“文化遗产日”宣传费。3、乙圩红七军二十一师办公旧址管理费。4、重点文物保护单位特别巡查费。5、江南右江干校旧址管理费。6、都阳土司楼管理费。7、覃国翰将军故居管理维护费。8、非物质文化遗产调查申报展示费。 9、5.18国际博物馆宣传周。10、博物馆 纪念馆免费开放。 二、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况 （一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算 13440元，其中：因公出国（境）经费支出预算 0 元，公务接待费支出预算1440 元，公务用车购置费支出预算0元，公务用车运行维护费12000元。2016年部门预算资金安排的“三公”经费支出预算 13960元，2017年比2016年增加520元，同比增长3.7%。 （二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。 2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算13440元，2016年预算13960元，同比减少520元，减少3.7%。其中： 因公出国（境）经费支出预算 0 元，2016年预算0元，与去年持平，财政未安排该项经费。 公务接待费2017年预算1440元，2016年预算5960元，同比减少520元，减少3.7%，原因为厉行节约，压减公务接待过磨合接待批次人数。 公务用车购置费支出预算0元，2016年预算0元，与上年持平，财政未安排该项经费。 公务用车运行维护费2017年预算12000元。2016年预算8000元，同比增加4000元，增加50%，原因是因业务需要，提高了公车运行维护费的标准。 三、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费。 2017年本部门机关运行经费预算0元，2016年机关运行经费预算0元，比2016年预算减少0 元，减少0%。行政运行0元（数据来源于公开表六“一般公共基本支出表”商品和服务支出类合计），全部是基本支出预算。主要用