纠正与预防程序B02N.docVIP

WB INDUSTRIAL CO.,LTD 品質/環境程序書 文件編號 WB-QP-004 初版日期 2004/ 糾正與預防程序 本版日期 2005/ 版 本 B02 頁次 PAGE 10/ NUMPAGES 11 ■文件制．修訂履歷表 版本號 項次 制 修 訂 內 容 制/修訂日期 制修訂者 備註 A01 初訂 全部 2004.9.21 王旭 A02 6.4.1.a 增加回復客訴之時限要求 2005.4.14 王旭 A03 6.6.1 增加” 客戶滿意度”上年管理審查會議未結事件”更入管理議程。 2005.4.16 王旭 B01 全部 導入ISO14001,文件整版修訂 2005.4.18 王旭 B02 5.2 1.客诉/客退之不良流程图修订 2.增加6.2.4之要求 2005-6-8 张林英 作成 審核 會 簽 核准 製造部 品保部 管理部 廠務部 目的 為對進料檢驗、制程檢驗、成品檢驗及制程、產品交付后各環節之不良及環境體系運行中之不符合項目有效實施糾正措施,改善不良,並對潛在之不良及環境因素進行預防與管制,特訂立此文件. 適用範圍: 2.1進料、制程、成品檢驗發現之不良 2.2制程中發生之不良 2.3庫存品之不良 2.4產品交付后出現之不良 2.5內/外部審核之缺失 2.6環境體系運行之不符合 2.7潛在的安全及環境影響 定義: 3.1預防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施 3.2糾正措施: 为消除已发现或潜在的不合格或其他不良情况的原因所采取的措施 3.3污染预防:为降低有害的环境影响而采用(或综合采用)过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物产生、排放或废弃. 注.污染预防可包括源的减少或消除,过程、产品、服务的更改,资源的有效利用,材料或能源替代、再利用、恢复、再循环、改造和处理. 4.職責與權限 4.1.品管課: 4.1.1檢驗不良項目之反饋 4.1.2不良項目之分析與檢討 4.1.3糾正措施及預防措施之研擬與實施執行 4.1.4品質糾正措施執行效果確認及追蹤 4.2制造部(制造課) 4.2.1制程不良項目之提出 4.2.2不良項目之分析與檢討 4.2.3糾正措施及預防措施之實施執行 4.3業務課 4.3.1客退/客訴信息之傳遞; 4.3.2客退/客訴之調查、分析及處理 4.3.3客退/客訴糾正措施及客戶滿意度之跟蹤. 4.4 工程課: 4.4.1檢驗、制程、客訴/客退不良之分析與檢討 4.4.2 糾正與預防措施之研擬 4.4.3 品質不良糾正措施效果之追蹤確認 4.5 環境/品質管理代表 糾正預防措施之實施監督 4.6環境管理委員會 4.6.1環境不符合事項糾正預防措施之監督執行 4.6.2環境不符合糾正措施之方案定訂 4.7各部門 4.7.1 不符合或潛在不符合之檢討、對策研擬及方案執行 5．作業流程圖 生產 倉庫/生管 品管 工程 相關表單及說明 發現及提出 問題確認 原因分析 臨時對策 對策執行 效果確認 永久對策 《制程異常處理單》 5.1制程/檢驗品質不良之處理流程 5.2客訴/客退之不良 客戶 業務部 品保 工程 生產 相關表單及說明 客戶提 客戶提出問題 問題反饋 初步判斷是否為客戶使用問題 不良確認 不良分析 對策研擬 臨時對策 改善及預防 8D form回覆客戶 效果追蹤 永久對策 滿意度