车企监视和测量设备管理程序范本档.doc

PAGE 监视和测量设备管理程序 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 沈阳XX汽车有限公司重庆分公司 1 目的 规范本公司监视和测量设备的申购、入库、领用、维护、检定(校准)、停用以及报废等工作的管理，确保本公司监视和测量设备持续处于有效、受控状态。 2 适用范围 适用于本公司的监视和测量设备的控制和管理。 3 职责和权限 3.1 各使用部门应设专（兼）职计量员，职责如下： 3.1.1 3.1.2 3.1.3 负责与质量管理部 3.2 采购部负责非固定资产类监视和测量设备的采购。 3.3 工程研究院工程所参与大型、贵重监视和测量设备的验收。 3.3 物资部负责非安装类监视和测量设备的入库、发放和保管。 3.5 质量管理部 3.5.1 3.5.2 3.5.3 4 定义 4.1 监视和测量设备 为实现监视和测量过程所必需的测量仪器、软件、测量标准、标准物质或辅助器械或他们的组合。 4.2 检定 查明和确认监视和测量设备是否符合法定要求的程序，它包括检查、加标记和（或）出具检定证书。 5 过程要素分析 本过程的要素主要包括该过程的输入、输出、负责人、资源、程序及考评指标，如下图所示: 主责：质量管理部/计量员相关：采购部/采购员 主责：质量管理部/计量员 相关：采购部/采购员 物资部/库管员 各部门兼职计量员 资源 资源： 1、计算机 2、检验、试验和测量设备 输出：1、 输出： 1、完好、准确的测量设备 2、检定和校准的相关记录 监视和测量设备管理 监视和测量设备管理(S9-60) 输入： 输入： 1、产品测量需求 2、检定、校准计划 程序：1、监视和测量设备管理程序 程序： 1、监视和测量设备管理程序 2、设备管理程序 考评指标： 监视和测量设备周检率（国家法规） 6 工作流程 输入 工 作 流 程 责任部门 /岗位 输出 流 程 说 明 产品测量需求 检定、校准计划 开始 开始 监视和测量设备的申请 监视和测量设备的申请 审批 审批 N N Y Y 购买 购买 验收 验收 A A 需求单位 部门主管 分管领导 采购部 工程研究院质量管理部 物资申购单 报告 购买合同 设备开箱验收单 1、对一般计量器具需求单位根据使用需要填写《物资申购单》 2、固定资产类检测设备按《设备管理程序》执行 经部门主管审核，经总经理或授权人批准 ，交采购部采购。 采购部核价并进行采购 1、工程院研究所负责组织固定资产类监测设备的验收工作，按照《购买合同》、《装箱单》开箱查验，核对设备名称、型号规格、验收数量、装箱质量，并填写《设备开箱验收单》，设备动力课设备管理员和设备使用部门操作人员共同签名确认；对于需要安装在固定地点使用的监测设备，经安装、调试后，工程所还要组织填写《设备安装工程验收表》，设备动力课设备管理员、设备使用人员共同签字确认。 2、 非固定资产类监视和测量设备由质量管理部计量管理员验收，验收合格方可办理入库手续。 输入 工 作 流 程 责任部门 /岗位 输出 流 程 说 明 A A 入库 入库 领用 领用 编制校准计划 编制校准计划 B B 物资部 申购部门 计量员 领料单 校准计划 1、固定资产类监测设备经验收合格后，设备和附件统一移交设备使用部门保管。设备动力课根据相关技术资料，将设备登入设备管理台帐，并负责保管理相关技术文件、说明书等资料，检定证书由质量管理部计量管理员统一保管。 2、非固定资产类监测设备经验收合格后，仓库保管员凭监测设备验收记录和检定合格证明办理入库手续，并通知申购部门领取；验收不合格，退回采购部处理。 1、使用部门计量管理员（兼职）应填写《领料单》，经质量管理部确认，部门主管批准后到物资部领用。 2、物资部应建立《监视和测量设备出入库台帐》，台帐内容包括名称、厂家、规格/精度、编号、单位、数量、领用部门、领用人，领用时间。 3、 质量管理部对领用的监测设备统一编号登记造册,编制《监视和测量设备管理台帐》,纳入周期检定管理。 4、 领用单位计量员必须将所领计量器具登入部门分台帐，并注明配置地点、使用（或保管）人； 质量管理部负责编制年度《监视和测量设备检定（校准）计划》,经部门审核,总经理批准后实施，周期不能超过检定／校准规程的最长周期。 输入 工 作 流 程 责任部门 /岗位 输出 流 程 说 明 B B 维修 维修 检定/校准 检定/校准 N N 维修 维修 报废 报废 资料存档 资料存档 结束 结束 计量员 设备动力课 计量员 计量员 监视和测量设备报废通知单 对需外部检定机构检定/校准的监视和测量设备，质量管理部负责联系对监视和测量设备进行检定/校准。经检定/校准的设备，由检定机构人员粘贴