京都立病院整备运营事业.DOC

PAGE PAGE 142 京都市立病院整備運営事業 ⑥事業計画書 表紙  事業計画書　目次 事業計画書の目次を，次の項目により作成してください。 （第60-3号様式）事業計画の考え方 ○ （第60-4号様式）ＳＰＣ設立計画 ○ （第60-5号様式）付保する保険 ○ （第60-6号様式）リスク管理方策 ○ （第60-7号様式）ＳＰＣ長期収支計画 ○ （第60-8号様式）サービス対価の支払額 ○ （第60-9号様式）サービス対価算定用の指標 ○  事業計画の考え方 本事業は，長期にわたる安定した経営が強く求められる病院事業を構成するものであることを踏まえ，本事業を運営していくに当たっての事業計画の考え方?留意すべきと考えている点について記載してください。 Ａ４判１０枚以内で記載してください。 次に示す事項については，必ず記載してください。 （１）提案する事業計画の特徴について （２）ＳＰＣの資本構成と考え方 （３）ＳＰＣ開業費の算定根拠 （４）ＳＰＣの安定的経営?事業継続に対する考え方（想定している収支からの変動に対する余裕度合い，不測の事態における追加資金確保方策など） （５）ＳＰＣ採算性悪化時の対応方策 （６）ＳＰＣ経営状況の監視方法  ＳＰＣ設立計画 （１）ＳＰＣの資本構成 出資者 出資金額（千円） 全出資額に対する個々の出資者の出資割合 備考 ％ ％ ％ 合計 ※記入欄が足りない場合は適宜追加してください。 （２）ＳＰＣ開業費 項目 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 計 開業費　計 消費税及び地方消費税相当額 消費税及び地方消費税込　合計 ※記入欄が足りない場合は適宜追加してください。 ※開業費には，ＳＰＣ設立にかかる費用，建設期間中のＳＰＣにかかる費用（人件費，事務所経費等）を記載してください。なお，ＳＰＣ資本金については開業費には含めないでください。 ※消費税及び地方消費税は，消費税及び地方消費税相当額の欄に一括して記載してください。 ※金額は，千円未満は切捨てで記載してください。 ※Microsoft Excel(Excel 2000 Windows版で対応可能なバージョン)により作成してください。  付保する保険 （１）施設整備期間中の保険 保険名称 保険 種類 保険 契約者 被保険者 条件 （金額（対人?対物?免責等）?担保範囲等） ※記入欄が足りない場合は適宜追加してください。 （２）維持管理?運営期間中の保険 保険名称 保険 種類 保険 契約者 被保険者 金額（対人?対物?免責等） 担保範囲　　　　　　　　等 ※記入欄が足りない場合は適宜追加してください。  リスク管理方策 リスク管理方策について簡潔に記述してください。 Ａ４判１０枚以内で記載してください。 次に示す事項については，必ず記載してください。 （１）リスク管理方策 本事業の主要なリスク項目，潜在的なリスク項目を列記し，リスクごとの具体的な管理方策とその実効性について記述してください。 （２）バックアップ体制 各業務を実施する事業者のバックアップ体制について提案するとともに，その確実性について記述してください。  ＳＰＣ長期収支計画 別途エクセルファイル（損益計算書?キャッシュフロー表）  サービス対価の支払額 別途エクセルファイル（各サービス対価の支払額）  サービス対価算定用の指標 （１）サービス対価１（１） サービス対価１（１）における成功報酬単価及び目標値を提案してください。 項目※ （下記は例示） 成功報酬単価※ （下記は例示） 目標値※ （１箇月当たり） （下記は例示） 紹介患者数（人） ●円/人 ●人/月 ●●数（件） ●円/件 ●件/月 ●●数（個） ●円/個 ●個/月 ※提案を踏まえ，本市とＳＰＣが協議して設定します。 なお，病院収支の観点から，病院の利益増額より小さくなければならず，合理的な提案のみを採用するものとします。 ※上記の成功報酬単価を踏まえた金額は，入札金額に含めないでください。 ※消費税及び地方消費税は含めないでください。 （２）サービス対価３（２） 検体検査業務の検査項目別単価，食事の提供業務の一食当たり単価，洗濯業務の品目別単価を提案してください。なお，消費税及び地方消費税は含めないでください。 設定単価 基準数量 入札価格 検体検査業務 別紙に記載してください。 別紙参照 ●円 食事 一回１食当たり●円 一回当たり381食 ●円 洗濯業務 別紙に記載してください。 別紙参照 ●円 ※検体検査業務の設定単価は，別紙エクセルシートに記載して本様式に添付してください。また，入札価格は，事業期間（１４年）の合計金額を記載