皖南医学院廉政风险防控外部工作流程图汇编（部分）.docVIP

PAGE PAGE 1 优秀文档，精彩无限！ 优质文档，精彩无限！ 皖南医学院廉政风险防控 外部工作流程图汇编（部分） （共20份） 皖南医学院廉政风险防控领导小组办公室 二○一三年一月 目 录 1. 教职工请假手续工作流程图 2 2. 公积金管理工作流程图 3 3. 工程审计项目工作流程图 4 4. 皖南医学院报账支付流程图 5 5. 皖南医学院合同实施流程图 6 6. 工程进度款支付工作流程图 7 7. 基建工程设计变更工作流程图 8 8. 经济签证工作流程图 9 9. 水电（暖通）维修改造工程付款工作流程图 10 10. 学生违纪处分工作流程图 11 11. 三好学生、优秀学生干部、先进班集体、双优生评选 工作流程图 12 12. 家庭经济困难认定工作流程图 13 13. 国家奖助学金评审工作流程图 14 14. 生源地信用助学贷款工作流程图 15 15. 学生素质综合测评工作流程图 16 16. 学校奖学金评审工作流程图 17 17. 校内勤工助学工作流程图 18 18. 入伍学生资助工作流程图 19 19. 学生基本医疗保险工作流程图 20 20. 学生医保省级调剂金申报工作流程图 21 教职工请假手续工作流程图 ? 请假人向所在部门申请 请假人向所在部门申请 （提供相关证明材料） 部门签署意见（假期超过一周，不足半个月） 部门签署意见 （假期超过一周，不足半个月） 部门审批 （假期在一周以内） 人事处备案部门签署意见（假期超过半个月） 人事处备案 部门签署意见 （假期超过半个月） 人事处审批 人事处审核 人事处审核 分管校领导审批 分管校领导审批 公积金管理工作流程图 ? 工程审计项目工作流程图 ? 皖南医学院报账支付流程图 ? 供货商按合同供货，验收工作完成 供货商按合同供货，验收工作完成 合同 2、发票 3、用户单位领导审批的报销单 4、验收单（固定资产类） 5、建账登记单（固定资产类） 提交材料 首付款支付 条件 1、制约时间到期 2、用户单位确认项目设备运行正常（固定资产类） 尾款支付 皖南医学院合同实施流程图 合同签订后，国资处要求供货商按合同供货合同执行完毕? 合同签订后，国资处要求供货商按合同供货 合同执行完毕 组织验收 组织验收 （使用单位、纪检部门、国资处共同验收） 固定资产类 固定资产类 办理固定资产建账登记手续 办理固定资产建账登记手续 大型仪器设备设立专档按合同约定支付首付款 大型仪器设备设立专档 按合同约定支付首付款 验收不合格产品采购经办人办理退、换货手续 验收不合格产品 采购经办人办理退、换货手续 合同约定的制约时间期限已到 合同约定的制约时间期限已到 使用单位证实使用状况正常（固定资产类） 按合同约定支付尾款 按合同约定支付尾款 （工程进度款支付）工作流程图 施工单位根据商务职编制已定工程量清单及造价监理审核确认 施工单位根据商务职编制已定工程量清单及造价 监理审核确认 依据合同约定 现场代表审核确认 依据合同约定 部门分管领导审核签字 部门领导审核签字 分管校领导审核签字 到财务报帐 （基建工程设计变更）工作流程图 施工单位提出建设意见现场代表审核、分析医用、估算费用 施工单位提出建设意见 现场代表审核、分析医用、估算费用 处务会决定研究 报分管领导同意批准 设计单位变更 多施工单位组织施工 建设单位提出功能变更 重大变更报行政研究 （经济签证）工作流程图 ·? （水电（暖通）维修改造工程付款）工作流程图 维修审计报告（校审计处） 维修审计报告（校审计处） 提交报销资料（工程验收单、 立项报告及审计处报告） 分管领导审批 1 万元以下 零星维修 1 万元以上 维修项目 直接转账 出现质量问题维 修队直接修复， 否则从工程履约 金中扣返工费用 预留 5% 维 修质保金 1 年后无质 量问题支付 学生违纪处分 工作流程图 系部在学生违纪事件发生后及时查清事实 系部在学生违纪事件发生后及时查清事实 系部在违纪事实查清后，提出初步处理意见报送学生处，同时提交违纪调查材料。 系部在违纪事实查清后，提出初步处理意见报送学生处，同时提交违纪调查材料。 学生处根据系部报送的违纪调查材料和处理意见，提出拟予处分的决定 学生处根据系部报送的违纪调查材料和处理意见，提出拟予处分的决定 系部、学生处告知学生拟予处分的理由和依据，听取学生的陈述和申辩 系部、学生处告知学生拟予处分的理由和依据，听取学生的陈述和申辩 记过以上处分（含记过处分）由院长办公会议审核批准签发记过以下处分由分管院领导核稿签发 记过以上处分（含记过处分）由院长办公会议审核批准签发 记过以下处分由分管院领导核稿签发 处分决定下达各系