岳阳市年度部门单位整体支出.docVIP

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岳阳市年度部门单位整体支出

15 - 岳阳市2016年度部门(单位)整体支出 绩效评价自评报告 部门(单位)名称 岳阳云溪区经信局 预算编码 501001 评价方式:部门(单位)绩效自评 评价机构:部门(单位)评价组 报告日期:2017 年 6月 15 日 岳阳云溪区财政局(制) 一、部门(单位)基本概况 联系人 刘素芳 联络电话人员编制 39 实有人数 47 职能职责概述 负责全区工业和信息化的发展规划和政策;负责推进全区工业结构战略性调整和优化升级;负责监测分析全区经济运行态势,进行预测预警、信息引导,调节日常经济运行;推进企业技术创新体系和能力建设和企业技术改造投资管理工作;指导工业和信息化产业企业发展生产性服务业;拟订促进中小企业发展的政策措施;协调全区信息安全保障体系建设;负责国防科技工业的综合协调和管理,组织推进军民两用技术双向转移及产业化工作;负责市场异常波动时物资供应和调度、对重点流通企业和重要生产资料企业进行监测、督促大型商贸企业落实物资储备等;负责农贸市场建设改造;负责“煤炭”、“成品油”、“特种行业”等行政执法和政策执行监管;负责对落户我区的1000万美元以下外商投资企业、对需要开展对外贸易的我区企业进行备案登记,为园区外资外贸企业提供商务优惠政策咨询,帮助外资外贸企业申请项目资金、补贴资金、扶持资金,帮助符合条件的企业申报国家、省、市著名商标等。 年度主要工作内容 任务1:推进商贸流通、电子商务、开放型经济发展; 任务2:启动并完成陆城农贸市场、临港农贸市场改造; 任务3:推进新型工业化发展,促进工业转型升级; 任务4:推进科技创新等; 年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩 1、打造了以森凯信息综合服务大楼基地的电商产业园,引导4家电商企业入驻了产业园,农联网成为我区首个上线运营的电商平台 2、为企业落实项目资金1500余万元; 3、完成了陆城农贸市场、临港农贸市场标准化改造; 4、新增规模工业企业8家,牵头全区企业联手帮扶,帮助企业解决各类发展难题38个,引导企业加大科技创新,新增发明专利授权量31件,成成油化科技有限公司被认定为高新技术企业。 二、部门(单位)收支情况 年度收入情况(万元) 机构名称 收入合计 其中: 上年结转 公共财政拨款 政府基金拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 其他收入 局机关及二级机构汇总 1026 122 638 266 1、局机关 1026 122 638 266 2、二级机构1 3、二级机构2 部门(单位)年度支出和结余情况(万元) 机构名称 支出合计 其中: 结余 基本支出 其中: 项目支出 人员支出 公用支出 局机关及二级机构汇总 1026 642 481 161 384 1、局机关 1026 642 481 161 384 2、二级机构1 3、二级机构2 机构名称 三公经费 合计 其中: 公务接待费 公务用车运维费 公务用车购置费 因公出国费 会议费 局机关及二级机构汇总 21.57 18.36 0 3.21 1、局机关 21.57 18.36 3.21 2、二级机构1 3、二级机构2 机构名称 固定资产 合计 其中: 其他 在用固定资产 出租固定资产 局机关及二级机构汇总 205.26 205.26 1、局机关 205.26 205.26 2、二级机构1 三、部门(单位)整体支出绩效自评情况 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 预期目标 实际完成 目标1:推进新型工业化 目标2::立项争资额 目标3:经济发展指标 1、为企业争取项目资金1500余万元; 2、新增规模工业企业8家,牵头全区企业联手帮扶,帮助企业解决各类发展难题38个,引导企业加大科技创新,新增发明专利授权量31件,成成油化科技有限公司被认定为高新技术企业。 3、区本级规模工业增加值55.3亿元,同比增长8.3%;区本级工业实缴税金3.84亿元;高新技术产业增加值123.93亿元。 整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 评价内容 绩效内容 绩效 目标值 完成情况 产出目标 (部门工作实绩,即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容) 科技指标 每万人发明专利拥有量 7.7 9.56 工业指标 工业投资增长率 18% 123.4% 新增规模企业 8家 8家 开放型指标 外贸进出口 5000万美元 5256万美元 新型化指标 互联网普及率 38% 60.8﹪ 效益目标 (预期实现的效益) 社会效益 提升经济发展质量 效益明显 效益明显 经济效益 促进企业转型,科技发展,提升市场竞争力 效益明显 效益明显 社会公众或服务对象满意

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