内部审核控制程序_4.docVIP

青岛扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 文 件 编 号 JFQ.P-O.08 修 改 状 态 0 内 部 审 核 控 制 程 序 页 数 1 / 6 1 目的 为保证本公司管理体系符合标准要求，确保体系的有效运行，公司制定并执行《内部审 核控制程序》。 2 范围 2.1 本程序规定了体系审核的步骤和方法。 2.2 本程序适用于对公司内部开展的管理体系审核进行控制。 3 职责 3.1 管理者代表负责组织内部审核；任命审核组长；批准内部审核计划、纠正和预防措施、内部管理体系审核报告。 3.2 审核组长负责编制内部审核计划；提名审核组成员；全权组织内部审核的全过程；负责编写审核报告；代表审核组与受审核部门主管联系。 3.3 审核组成员配合并支持审核组长的工作；按任务分工实施审核；编写不合格报告；并对纠正和预防措施的实施情况进行效果验证。 3.4 各被审核部门主管积极配合审核组的工作，针对提出的不合格项制定并实施相应的纠正和预防措施。 4 程序要求 4.1 审核的频次 公司每年1月30日前根据管理体系的运行状况确定内部审核的年度审核计划，一般每年安排2次(约4月和10月)。应保证所有部门所承担的职责每年至少覆盖一次。管理者代表有权依据前次审核结果或应顾客要求及其他方面的需要或变化适当增加审核的频次。 4.2 审核的依据 审核的依据是GB/T19