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武汉市预拌混凝土生产企业 管理基本要求及检查工作指南 武汉市建筑节能办公室 2017年7月10 日 武汉市预拌混凝土企业分项检查内容 检 查 项 目 检 查 内 容 检 查 标 准 检 查 办 法 质量 管理 组织 机构 职能部门设置 应设置保证正常生产和经营管理的基本职能部门（综合办公室、经营部、生产部、技术部、财务部、物资部等）。 依据企业规模、管理架构图实地查验。 质量体 系文件 应有《质量管理手册》及相应支持性的《程序文件》和第三层次文件，明确企业的质量方针和质量目标，并将目标分解。 查看《质量管理手册》、《程序文件》和第三层次文件（如试验过程管理制度、样品管理制度等），查看企业质量方针及年度质量管理目标，企业对各部门下达的质量目标要求、责任状等。 技术人 员配备 应按资质条件要求配备技术人员,持证人员须有在岗证明，无挂证现象。 技术负责人具有5年以上从事工程施工技术管理工作经历,且具工程序列高級职称或一级注册建造师执业资格。实验室负责人具有2年以上、混凝土室验室工作经历，且具工程序列中級职称或注册建造师执业资格。工程序列中級职称以上人员不少于 4人.混凝土试验员不少于4人。核查技术人员花名册、社保登记、签字人员是否与在岗人员一致。 管 理 制 度 生产管 理制度 应建立健全各项管理制度。 查看各项管理制度，内容必须结合实际（如岗位职责、设备维护保养、车辆管理等）。 试验室 管理制度 应建立健全试验室各项管理制度。 查看各项管理制度，内容必须结合实际（如仪器设备管理制度、样品管理制度等）。 检 查 项 目 检 查 内 容 检 查 标 准 检 查 办 法 质量 管理 技术 管理 技术职称证书 任职文件 核查技术管理人员名册及职称证书、任职文件。 查看主要技术管理人员名册、职称证、任职文件等，对外报告上技术负责人签字是否与任职文件相对应，是否存在挂证现象。 岗位证明 质检人员、试验人员培训上岗。 按有关规定，上岗人员不少于4人，查看人员名册、上岗培训证明及签名是否相符。 标准、规范、规程 应备有齐全的现行有效相关标准、规范、规程。 现场查看仪器设备使用规程、标准规范（最新版本）。 试验仪器设备 有检验必须的试验仪器设备，并建立台账。 实验室各项检测（含原材料检测及成品检测）是否配有相应仪器（跳桌、天平、游标卡尺、胶砂搅拌机等）、仪器使用台账是否与检测原始记录相对应。 设备检定/校准 需检定/校准的仪器有无检定合格证书或校准证书。 查看各计量检测设备有无检定（或校准）证书及企业自校管理规程、自检自校记录等。 能力比对 企业实验室应组织实验室平行试验能力比对 试验室每年应开展不少于二次的人员、设备或方法间的内部比对，不少于一次的试验室间能力验证的外部比对。核查比对试验的资料。 档案资料管理 档案资料管理完善，应有专人负责。 档案管理完善、规范，有专人负责。 试验场 地要求 试验场所 试验场所各功能区应设置齐全、分布合理。 勘察现场，功能区是否清晰、合理、整洁（需配有成型室、标养室、留样室、力学室及2间以上水泥室）各仪器使用时互不干扰。 标准养护室 有符合要求的标准养护室，且面积不少于30平方米，温湿度控制符合要求。 标准养护室面积是否与产能相匹配，室内试件摆放数量与间距是否符合要求；用温湿度仪检测养护室温湿度控制是否符合要求。 检 查 项 目 检 查 内 容 检 查 标 准 检 查 办 法 质量 管理 试验场 地要求 专用留样室 有符合要求的专用留样室，且面积大于12平方米。 实地查看，有无留样室，面积是否达标，留样标签是否具有唯一性。 员工培 训管理 培训考核计划 各部门有年度培训考核计划并如期实施。 核对培训计划和培训记录（图片文字记录）。 培训档案 建立完整的人员培训档案。 查看人员培训档案（个人）资料，有学习证明。 生产设 备管理 生产设 备管理 生产设备 有与生产能力相适应的先进生产设备，主机设备运行正常。 生产现场巡视后查看设备台账及料位控制系统检查记录。 计量装置 生产计量装置应定期送检和自校，并有详细记录。 核查设备检定证书及检定校准记录，查看计量设备检定证书、计量设备自校记录。 设备维护保养 主要生产设备维护保养有台帐、有计划、有记录。 查看设备维护保养台账、计划、记录。 全自动控制系统 系统运行正常，生产记录清晰完整，工控数据保存1年以上。 现场查看，运行是否正常、生产记录是否清晰、资料保存有无备份，随机抽查配料清单。 运输、泵送设备管理 砼运