关于红桥区2017年预算.doc

PAGE PAGE 11 关于红桥区2017年预算 执行情况和2018年预算草案的报告 ——2018年1月8日在红桥区第十七届 人民代表大会第三次会议上 红桥区财政局局长 范树健 各位代表： 受区人民政府委托，现将我区2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告提请大会审议，并请区政协委员和其他列席会议的人员提出意见。 一、2017年预算执行情况 2017年，我区财政工作在区委的领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，全面学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻新发展理念，积极应对经济增速缓慢的不利因素，坚持稳中求进工作总基调，主动适应经济发展新常态，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，较好地完成了区十七届人大一次会议和区十七届人大常委会第八次会议确定的财政预算任务。 （一）公共预算收支情况 1．财政收入 2017年区级公共财政预算收入预计完成173,000万元，完成区人大常委会批准调整预算171,000万元的101.17%，按可比口径计算下降36.86%，税收占比73%，比上年提高13个百分点。 2．财政支出 2017年区级公共财政预算支出预计完成326,000万元，完成区人大常委会批准调整预算的100%。 主要支出项目预计完成情况：一般公共服务支出37,900万元；公共安全支出35,800万元；教育支出84,000万元；科学技术支出2,200万元；文化体育与传媒支出2,500万元；社会保障和就业支出92,200万元；医疗卫生与计划生育支出25,300万元；节能环保支出2,100万元；城乡社区支出25,800万元；农林水支出1万元；资源勘探信息等支出7,800万元；援助其他地区支出1,400万元；国土海洋气象等支出1,500万元；粮油物资储备支出450万元；其他支出5,149万元；债务付息支出1,900万元。 3．财政收支平衡情况 2017年区级公共财政预算当年财力预计314,500万元（含市转移支付补助及调入资金），加上年预算结余26,807万元，累计财力可达到341,307万元。预计区级公共财政预算支出326,000万元，从财力上保证了区级公共财政预算收支平衡，略有结余。 （二）基金预算收支情况 2017年无区级政府性基金预算收入。2017年新增地方政府专项债务收入190,000万元，上年结余266万元，预计我区累计政府性基金预算财力为190,266万元。 政府性基金预算支出预计完成190,185万元。主要项目：城乡社区支出190,000万元；政府专项债务发行费用支出185万元。保证了区级政府性基金预算收支平衡，略有结余。 （三）国有资本经营预算收支情况 2017年区级国有资本经营预算收入预计完成200万元，完成区人大常委会批准调整预算200万元的100%。区级国有资本经营预算支出预计完成200万元，完成区人大常委会批准调整预算200万元的100%。 （四）社会保险基金收支情况 2017年无区级社会保险基金收支预算，按照财政体制市财政统筹安排编制社会保险基金预算。 （五）政府债务收支情况 我区2017年新增政府专项债券额度190,000万元，全部为专项债券。其中130,000万元用于西青道杨庄子粮库项目土地整理，地方债期限五年，利率3.87%；50,000万元用于群众影院及同义庄棚户区改造项目，地方债期限七年，利率4.13%；10,000万元用于群众影院及同义庄棚户区改造项目，地方债期限三年，利率4.18%。 （六）市转移支付资金执行情况 1．2017年市对我区一般转移支付和专项转移支付公共财政预算资金预计完成82,847万元。主要项目：一般公共服务支出176万元；教育支出15,254万元；科学技术支出916万元；文化体育与传媒支出1,867万元；社会保障和就业支出43,633万元；医疗卫生与计划生育支出8,173万元；节能环保支出2,188万元；城乡社区支出9,833万元；农林水支出107万元；资源勘探信息等支出310万元；商业服务业支出390万元。 2．2017年市对我区一般转移支付和专项转移支付政府性基金预算资金预计完成1,803万元。主要项目：其他支出1,803万元。 财政预算实际收支执行情况，待市与区财政结算完成后，再通过财政决算报告向区人大常委会作专题报告。 （七）主要工作 1．加大税收征管力度，财政收入结构进一步优化 今年以来，受房地产市场调控、实体经济增速下降、减税降费力度加大以及一次性非税收入大幅下降等因素影响，累计财政收入出现负增长。面对这样的经济形势，全区财税部门坚持依法组织收入、堵漏增收，各经济责任部门积极招商引资，通过努力在一定程度上弥补了大幅减收的影响。2017年，税收收入预计完成12.56亿元，税收占比73 %，比去年同期高出1