青州2012年财政决算（草案）报告.doc

PAGE PAGE 10 青州市2012年财政决算（草案）的报告 2013年6 第十三次会议上 市财政局局长 南天星 各位主任、各位委员： 我受市政府委托，向本次会议汇报青州市2012年财政决算（草案）情况，请予审议。 一、全市财政决算情况 2012年，全市公共财政预算收入完成271057万元，占预算的107.3%，增长24.6％。全市公共财政预算支出完成321627万元，增长20.3%，其中地方财政支出完成269458万元，占预算的105.4%，增长17.5％。公共财政预算收入，加上级税收返还和各项补助等收入，共计398960万元；地方财政支出，加上解上级等支出，共计382785万元。全年收支相抵，结转下年使用15550万元（主要是一些上级专款下达较晚，当年尚未拨付，下年仍按原用途继续使用），累计净结余625万元。 全市主要收入项目完成情况：增值税（25%部分）完成35550万元，增长4.5%；营业税（80%部分）完成52405万元，增长16.3%；企业所得税（32%部分）完成17114万元，增长15%；个人所得税（25%部分）完成2141万元，下降23.8%；城市维护建设税完成30072万元，增长20.1%；城镇土地使用税完成17920万元，增长 23.3%；土地增值税完成13118万元，增长40%；印花税完成3049万元，增长13%；资源税完成7714万元，增长459.4%；车船税完成3304万元，增长27.1%； 耕地占用税完成4065万元，增长49.9%；契税完成19621万元，增长11%；教育费附加、排污费、水资源费等专项收入完成14926万元，增长14.7%；行政性收费、国有资产收益等非税收入完成45224万元，同比增长59.6%。 全市公共财政预算支出完成321627万元，其中用本级财力安排支出269458万元，上级专项补助安排支出52169万元。主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出完成38592万元，增长17%；公共安全支出完成22030万元，增长22.5%；教育支出完成102821万元，增长23.5%；科学技术支出完成5032万元，增长8.1%；文化体育与传媒支出完成3918万元，增长44.5%；社会保障和就业支出完成32936万元，增长26.5%；医疗卫生支出完成35410万元，增长40.5%；节能环保支出完成7330万元，增长7.7%；城乡社区事务支出完成10417万元，下降0.5%；农林水事务支出完成36063万元，增长6.8%；交通运输支出完成5978万元，下降9.9%；资源勘探电力信息等事务支出完成4722万元，增长56.2%；商业服务业等事务支出完成7602万元，下降4.9%。 2012年，全市共争取上级转移支付资金36697万元，增长18.6%。在此基础上，为配套上级转移支付政策，市级财政再安排36945万元，严格按照相关规定分配到各镇街道及相关部门，确保各项民生政策及时落实到位。 上述全市财政决算收支数，与市十七届人民代表大会第一次会议批准通过的2012年财政预算（草案）相比，变动情况如下： 全市公共财政预算收入决算为271057万元，比年初预算数超收18457万元，其中：税收收入短收4093万元，主要是增值税、企业所得税、个人所得税短收。增值税短收主要是机械制造业低迷，通用设备、专用设备制造业增值税减收以及烟厂增值税缓缴所致；企业所得税减收主要是主导产业市场形势不如去年，销售量下降，导致利润下降；个人所得税减收主要是受工资薪金费用扣除标准提高和个体工商户生产经营所得税率级距调整等政策性减税影响。非税收入超收22550万元，主要是国有资产（资源）有偿使用收入和罚没收入增收。 全市公共财政预算支出决算为321627万元，比年初支出预算增加13863万元。重点用于偿还地方政府债券本金、行政事业单位经费超支、教育、医疗卫生、公共安全等支出。 以上决算潍坊市财政局尚未批复，如果批复有变化，再向常委会做专题汇报。 2012年，在市委的正确领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，经过全市各级财税部门的共同努力，各项工作取得了新成绩，为全市经济社会发展做出了新贡献。 （一）实现财政收入上台阶。2012年，在全市各级各部门的大力支持下，进一步加强税收征管，强化服务意识，积极搞好资金调度，实现了全年财政收入快速增长。全年完成财政总收入605507万元，增长16.4%；完成公共财政预算收入271057万元,增长24.6%；完成公共财政预算支出321627万元万元，增长20.3%，财政收入实现新突破，保障能力进一步增强。 （二）创新征管手段促增长。按照“保质量，增总量”的收入征管要求，创新征管手段，拓宽增收渠道，财政收入继续保持较快增长态势。一是征管机制更加优化。围绕财政收入目标，细化