龙凤区行政服务中心[001].doc

龙凤区行政服务中心 2018年部门预算及有关情况说明 目 录 第一部分 基本情况 一、部门主要职能 二、预算编报范围 三、机构设置情况 第二部分 部门预算表 一、财政拨款预算收支总表 二、一般公共预算功能分类支出表 三、一般公共预算经济分类支出表 四、政府性基金预算功能分类支出表 五、政府性基金预算经济分类支出表 六、一般公共预算“三公”经费支出情况表 七、部门收支总表 八、部门收入总表 九、部门支出总表 十、一般公共预算政府经济分类支出表 第三部分 部门预算安排情况说明 一、关于部门预算收支总表情况的说明? 二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明? 三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明 四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明? 五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明? 六、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明? 七、其他重要事项说明 第四部分 名词解释? 第一部分 基本情况 一、部门主要职能 对办事大厅和行政服务中心进行综合、协调、监督和管理。 （一）承担政务服务运行管理职责，统筹行政审批和公共服务标准化、流程再造和优化服务工作。 （二）推进政务服务模式改革创新，配合行政审批制度改革相关工作。 （三）统筹推进审批服务相对集中和窗口综合服务工作，为市民和投资者提供“一站式”服务。 （四）负责进驻中心窗口及人员的日常管理，协调、监督进驻单位公开、公平、公正办事，有序、高效运作，优质、廉洁服务。 （五）统筹管理政务服务数据。 （六）会同区政府办公室开展政府信息公开工作。 （七）宣传和督促落实市政府投资优惠政策以及便民利民措施，受理有关咨询与投诉。 （八）指导社区、乡镇三级便民服务工作。 （九）承办市行政服务中心及区政府交办的其他事项。 二、预算编报范围 2018年纳入我单位部门预算管理的科室包括：行政单位的全部收入和支出。部门预算编制单位包括: 龙凤区行政服务中心本级。 机构设置情况 （一）机构设置 我单位无内设科室构成。全年人数7人，在职人员7人，其中公务员0人，事业单位人员7人，退休人员0人。 第二部分 2018年部门预算表 附表： HYPERLINK /hljgtzyt/zwgk/cwgk/201503/P020150310626096907678.xls 部门预算信息2018公开报表。 ???? 第三部分 部门预算安排情况说明 一、关于部门预算收支总表情况的说明 我单位2018年总收入预算2724671元，总支出预算2724671元。收支总额比2017年预算增加444671元，主要原因是工资增长，人员增加。。 （一）总收入预算2724671元全部为财政拨款。 （二）总支出预算2724671元，其中：一般公共服务支出2390599元，社会保障和就业181284元，医疗卫生和计划生育支出68292元，住房保障支出84496元。 二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明 我单位2018年公共预算财政拨款支出2724671元，按预算功能分类支出情况如下： 1、一般行政管理事务支出2390599元。 2、机关事业单位基本养老保险缴费支出173832元。 3、其他社会保障和就业支出7452元。 4、事业单位医疗支出68292元。 5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）74496元，购房补贴（项）10000元。 三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明 我单位2018年一般公共预算支出预算2724671元，按预算经济分类支出情况如下：? （一）工资福利支出（类）2018年预算1696467元，其中： 1、基本工资（款）2018年预算389256元。 2、养老保险（款）2018年预算173832元。 3、基本医疗保险（款）2018年预算68292元。 4、津贴补贴（款）2018年预算27000元。 5、奖金（款）2018年预算256139元。 6、其他社会保障缴费（款）2018年预算7452元。 7、其他工资福利支出（款）2018年预算700000元。 （二）商品服务支出（类）2018年预算335700元，其中： 1、办公费（款）2018年预算308600元。 2、邮寄费（款）2018年预算0元。 3、差旅费（款）2018年预算2100元。 4、培训费（款）