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大庆市第八中学 2018年部门预算及有关情况说明 目 录 第一部分 基本情况 一、部门主要职能 二、预算编报范围 三、机构设置情况 第二部分 部门预算表 一、财政拨款预算收支总表 二、一般公共预算功能分类支出表 三、一般公共预算经济分类支出表 四、政府性基金预算功能分类支出表 五、政府性基金预算经济分类支出表 六、一般公共预算“三公”经费支出情况表 七、部门收支总表 八、部门收入总表 九、部门支出总表 十、一般公共预算政府经济分类支出表 第三部分 部门预算安排情况说明 一、关于部门预算收支总表情况的说明? 二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明? 三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明 四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明? 五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明? 六、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明? 七、其他重要事项说明 第四部分 名词解释? 第一部分 基本情况 一、部门主要职能 我单位在区委、区政府领导和上级主管部门指导下，履行以下主要职责：大庆市第八中学是隶属龙凤区教育局的一所中学，主要职责是初中教育。在教育教学工作中，深入贯彻党的教育方针，坚持依法治校、以德立校、民主管校的办学理念和“让每个学生都有自己的发展空间”的育人理念，增强师资素质，全面提高教育教学质量。 二、预算编报范围 2018年纳入我单位部门预算管理的科室包括：大庆市第八中学 机构设置情况 大庆市第八中学设置行政组、初一学年组、初二学年组、初三学年组、初四学年组、综合组、音体美等八个组；设有教学处、学生处、后勤、办公室、党办、电教室等处室。全年人数126人，在职人员69人，其中公务员0人，事业单位人员69人，退休人员57人。 第二部分 2018年部门预算表 附表： HYPERLINK /u/cms/www/201801/0908202536kl.xls 部门预算信息2018公开报表(下载链接) 第三部分 部门预算安排情况说明 一、关于部门预算收支总表情况的说明 我单位2018年总收入预06元，总支出预06元。收支总额比2017年预算增加389万元，主要原因是人员工资及相应的养老、医疗、公积金等的增加。 （一）总收入预06元全部为财政拨款。 （二）总支出预06元，其中：初中教30元，社会保障和就业4393221.48元，医疗卫生和计划生育支出964912.80元，住房保障支出1052631.48元。 二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明 我单位2018年公共预算财政拨款支06元，按预算功能分类支出情况如下： 1、社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）4393221.48元； 2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项30元、其他教育费附加安排的支出（项）77981.00元。 3、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）964912.80元。 4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1052631.48元。 三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明 我单位2018年一般公共预算支出预06元，按预算经济分类支出情况如下：? （一）工资福利支出（类）2018年预38元，其中： 1、基本工资（款）2018年预算3508771.20元。 2、养老保险（款）2018年预算2456140.80元。 3、基本医疗保险（款）2018年预算964912.80元。 4、津贴补贴（款）2018年预算5650158.00元。 5、奖金（款）2018年预算730994.10元。 6、其他社会保障缴费（款）2018年预算105264.00元。 7、其他工资福利支出（款）2018年预算140760.00元。 8、伙食补助费（款）2018年预算62000元。 9、住房公积金（款）2018年预算1052631.48元 （二）商品服务支出（类）2018年预算971729.00元，其中： 1、办公费（款）2018年预算63600.00元。 2、邮寄费（款）2018年预算0元。