福海县文化馆年部门.docVIP

PAGE PAGE 1 福海县文化馆2016年部门 决算公开说明 第一部分 部门主要职责 ? 福海县文化馆主要职责是：肩负着举办各类艺术展览展演、讲座、培训辅导，开展文化活动，指导群众文艺创作，开展民间文化的收集、整理、研究，开展民间文化的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动等各项任务。福海县文化馆隶属福海县文体局，成立于1956年，文化馆设有功能齐全的群众文化活动阵地，设有多功能展览厅、宣传廊、辅导培训教室、舞蹈排练室、综合活动室、娱乐活动室公共空间设施场地的免费开放等。 2016年文化馆编制6人，实际在职4人。 第二部分 部门决算情况说明 一、2016 年度收入支出决算总体情况 福海县文化馆2016 年度收入总计 82.5 万元, 与2015 年度决算相比，收入下降 22.15 万元，主要原因是:2015年有文化馆场馆维修项目40万元，2016年增加美术馆免费开放资金20万元所致；支出总计 91.74 万元，与2015 年度决算相比，支出增加 7.91 万元，主要原因是: 2016年增加美术馆免费开放资金项目支出 。 （一）收入总计82.5万元。 1．财政拨款收入 82.5 万元，为财政当年拨付的资金。包括：（1 ）基本支出 38.58万元，含人员经费36.45 万元、日常公用经费 2.13 万元；（2 ）基本建设类项目0万元；（3 ）行政事业类项目 53.16 万元，含文化馆非物质文化遗产专项经费项目 3.92 万元、文化馆免费开放资金项目 32.74万元、文化馆场馆维修项目 16.5 万元。 2．上级补助收入0万元。 3．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。 4．其他收入 0.01 万元，主要为利息收入。 5．用事业基金弥补收支差额 0万元。 6．上年结转和结余 20.82 万元。 （二）支出总计 91.74 万元。包括： 1．一般公共服务（类）0 万元， 2．外交（类）0 万元， 3．国防（类） 0万元， 4．公共安全（类）0 万元， 5．教育（类）0万元， 6．科学技术（类）0万元 7．文化体育与传媒支出教育（类）89.83 万元，主要用于文化馆免费开放及场馆维修支出等。 8．社会保障和就业（类） 1.91 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。 23.债务付息（类）0万元， 24．结余分配 0万元。 25．年末结转和结余 11.58 万元。其中财政拨款结转和结余 11.58 万元，主要包括： 文化馆场馆维修项目1.5万元，文化馆免费开放资金10.08万元。 （1 ）基本支出结转 0 万元 （2 ）项目支出结转和结余 11.58 万元，结转和结余的主要原因：一是文化馆免费开放活动未开展完，结转下年使用 ；二是文化馆维修项目未验收完，维修款未支付 。 二、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 2016年度财政拨款收入 82.49 万元，调整预算数 82.49万元，完成调整预算的 100 %。支出决算 91.74 万元，调整预算数 91.74 万元，完成调整预算的100 %。与2015年相比，财政拨款收入减少22.15 万元，支出增加 7.91 万元，收支增加主要原因是：一是 主要原因是:2015年有文化馆场馆维修项目40万元，2016年增加美术馆免费开放资金20万元所致；二是 2016年增加美术馆免费开放资金项目支出 。 三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算91.73万元。 （一）一般公共服务（类）2016年度支出决算 91.72 万元，其中：基本支出38.57万元，工资福利支出2070109款 31.47万元、2080505款1.91万元、商品和服务支出2070109款 2.12万元、个人和家庭补助支出2070109款3.07万元;项目支出 53.16 万元，商品和服务支出2070199款 31.11万元、2079999款16.5万元，对个人和家庭补助2070111款3.92万元，其他资本性支出2070199款1.63万元。 外交（类）2016年度支出决算0万元， （三）国防（类）2016年度支出决算0万元 （四）公共安全（类）2016年度支出决算0万元， （五）教育（类）2016年度支出决算 0万元， （六）科学技术（类）2016年度支出决算 0万元， （七）文化体育（类）89.83 万元，其中：基本支出36.66 万元，工资福利支出2070109款 31.47万元、商