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外协加工作业流程 PAGE2 / NUMPAGES5 注： 此份为试运行文件，该流程/制度负责人为成本采购经理，主要职责是修改、维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；三个月后,由该流程/制度负责人提请修改并正式运行; 若在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时知悉行该流程/制度负责人或总经办； 试运行期间,本制度所规定的内容,产生严重不符合时,经流程/制度负责人提请修改,权责人核准公布后,按新规定执行.否则,按本规定执行; 此前文件若同本文件有冲突时，一律依本文件执行。 文件更改一览表 版本 更改内容 更改日期 更改人 核准 审核 发行时间 签 收 栏 部 门 行政部 财务部 销售部 技术部 成本采购部 生产工厂 签 收 人 序号 作 业 流 程 责任部门 责任人 相关表单 作 业 内 容 1 NGOK外协出仓运输OK外发加工申请单NG计划审核外协清单编制验收、入库帐务处理供应商管理进度跟催 NG OK 外协出仓 运输 OK 外发加工申请单 NG 计划审核 外协清单编制 验收、入库 帐务处理 供应商管理 进度跟催 生产工厂 生产部门长 《外发加工申请单》 生产工厂依本部门产能、生产计划和实际库存，编制《外发加工计划清单》。 2 管理部 总经理或指定人 《外发加工申请单》《委外加工单》 《外发加工计划清单》，交生产技术副总/总经理审核后，交外协采购执行 3