四车间廉洁风控.docVIP

附件1 职 权 目 录 部门：九曲分矿四车间 时间：2012年7月20日 职权编号 职权名称 类别 职权依据 职权概述 责任部门 备注 GF-LL-JQSICJ-01 安全管理 管理权 《企业管理制度-井下车间职责》 负责车间安全管理，安全教育培训，落实各项安全管理制度，负责放射源的安全管理、充填采场安全管理。 井下车间 GF-LL-JQSICJ-02 车间生产考核管理 管理权 《企业管理制度-井下车间职责》 负责按生产计划完成责任制指标及临时性工作。 井下车间 GF-LL-JQSICJ-03 物资耗用管理 管理权 《企业管理制度-井下车间职责》 负责车间物资、能源消耗、废品回收管理。 井下车间 GF-LL-JQSICJ-04 设备维护保养管理 管理权 《企业管理制度-井下车间职责》 负责电气、设备的维护保养、日常点检，设备安全确认。 井下车间 GF-LL-JQSICJ-05 工资绩效考核 管理权 《企业管理制度-井下车间职责》 负责员工的绩效考核。 井下车间 GF-LL-JQSICJ-06 设备外借外修管理 管理权 《企业管理制度-井下车间职责》 负责协助物资装备部做好设备对外借用管理。 井下车间 GF-LL-JQSICJ-07 内部人员调配管理 管理权 《企业管理制度-井下车间职责》 负责车间内部岗位和人员调配管理。 井下车间 GF-LL-JQSICJ-08 成本控制管理 管理权 《企业管理制度-井下车间职责》 负责车间成本的核算。 井下车间 单位（部门）负责人：乔俊宾 填表人：乔俊宾 附件2 职权运行流程及廉洁风险防控图 编号：GF-LL-JQSICJ-01 职权部门 四车间 职权名称 安全管理 职权类别 管理权 职权等级 二级 风险描述：◆工作失职，不履行或履行安全培训制度不到位，流于形式，造成安全培训不合 风险描述：◆工作失职，不履行或履行安全培训制度不到位，流于形式，造成安全培训不合格。 执行安全培训制度 风险描述：◆工作不负责，把安全检查流于形式化，不能及时发现问题或隐患。★代表一级廉洁风险◆代表二级廉洁风险▲代表三级廉洁风险风险描述：◆工作失职，安全违章违纪考核不严不细，甚至讲人情，对关系人违章违纪行为不处罚，造成人的不安全行为隐患。 风险描述：◆工作不负责，把安全检查流于形式化，不能及时发现问题或隐患。 ★代表一级廉洁风险 ◆代表二级廉洁风险 ▲代表三级廉洁风险 风险描述：◆工作失职，安全违章违纪考核不严不细，甚至讲人情，对关系人违章违纪行为不处罚，造成人的不安全行为隐患。 风险描述：◆工作失职，渎职，防范措施制定落实不到位。 安全问题处理 安全项目日常检查 安全隐患整改 编制部门 四车间 签发人 乔俊宾 编制人 乔俊宾 签发时间 2012- 附件2 职权运行流程及廉洁风险防控图 编号：GF-LL-JQSICJ-02 职权部门 四车间 职权名称 车间生产考核管理 职权类别 管理权 职权等级 二级 制定生产管理计划 制定生产管理计划 风险描述：◆因人情关系，“老好人”主义，发现问题没及时处理。 风险描述：◆因人情关系，“老好人”主义，发现问题没及时处理。 风险描述：◆工作不负责，计划执行不到位； 现场管理 文明生产管理 成本 计划 发现问题及时整改 风险描述：◆工作渎职，检查流于形式，对存在的问题视而不见； 日常巡回检查 ★ ★代表一级廉洁风险 ◆代表二级廉洁风险 ▲代表三级廉洁风险 编制部门 四车间 签发人 乔俊宾 编制人 乔俊宾 签发时间 2012- 附件2 职权运行流程及廉洁风险防控图 编号：GF-LL-JQSICJ-03 单位名称 四车间 职权名称 物资耗用管理 类 别 管理类 职权等级 二级 制定车间耗用物资计划 制定车间耗用物资计划 车间物资入库 领用人员填好领用物 资数量，种类，使用 场所的单据并签字确认 维修或安装结束，分管主管根据使用情况和配件的使用数量，确认后签字 ◆风险描述：工作不负责任，物资需求计划大于实际需求导致资金积压； ◆风险描述：工作不认真，入库台账、手续不明细。 ◆风险描述：讲人情拉关系，私自发放物资，或私自对外加工，导致公物私用； ◆风险描述：工作失职，物资耗用情况核查不严导致物资流失。 ★一级廉洁风险 ◆二级廉洁风险 ▲三级廉洁风险 编制部门 四车间 签发人 乔俊宾 编制人 乔俊宾 签发时间 2012- 附件2 职权运行流程及廉洁风险防控图 编号：GF-LL-JQSICJ-04 职权部门 四车间 职权名称 设备维护保养管理 职权类别 管理权 职权等级 二级 制定设备管理计划 制