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- - PAGE \* MERGEFORMAT #- - - PAGE \* MERGEFORMAT 3- 江城县民族文化工作队 2017年度部门预算 二O一七年四月 目录 第一部分江城县民族文化工作队部门概况 一、基本职能及主要工作 二、部门预算编制情况 三、部门基本情况 第二部分 2017年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 “三公”经费预算情况说明 附录2017年部门预算表 一、 财政拨款收支总表 二、 一般公共预算支出表 三、 基本支出表 四、 政府性基金预算支出表 五、 部门收支总表 六、 部门收入总表 七、 部门支出总表 八、 一般公共预算“三公”经费支出表 PAGE \* MERGEFORMAT9 按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。 第一部分 江城县民族文化工作队概况 基本职能及主要工作 (一)基本职能 江城县民族文化工作队主要职能是繁荣艺术创作，促进民族文化的发用艺术形式贯彻执行、宣传党和国家的路线、方针政策和法律法规；收集、整理、挖掘、传承民族民间传统文化；解决边疆民族群众精神文化生活的需求，促进边疆稳定和团结；引导、扶持、开展农村文化活动，促进地方经济、社会的发展；培养、发掘艺术人才，推动江城文化艺术的繁荣发展。 （二）2017年主要工作如下： 1、积极完成惠民演出任务； 2、努力完成第五届中老越三国丢包狂欢节开幕式与闭幕式的文艺创作及演出； 3、做好春节元旦系列文艺创作及惠民演出事宜。 二、部门预算编制情况 根据《江城哈尼族彝族自治县财政局关于编制2017年部门预算的通知》文件要求，江城县民族文化工作队2017年部门预算编制按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《江城县财政预算管理办法》等有关规定及要求，从严控制“三公”经费等一般性支出，努力降低行政成本原则编制2017年部门预算。 三、部门基本情况 江城县民族文化工作队纳入2017年部门预算编报的单位共1个，为参照公务员法管理的事业单位。部门在职在编实有人数9人，其中：财政全供养9人；在编实有车辆1辆。无离退休人员。 第二部分 2017年部门预算情况说明 一、2017年部门预算收支情况 2017年江城县民族文化工作队财务总收入246.579712万元，其中：一般公共预算246.579712万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 2017年部门财政拨款收入246.579712万元，其中，本年收入246.579712万元，上年结转收入0.0151万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款246.579712万元。 2017年部门预算总支出246.579712万元，其中：基本支出246.579712万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“207（类）－10（款）”支出，主要反映人员和公用经费支出。 基本支出情况。 2017年用于江城县民族文化工作队正常运转的日常支出246.579712万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出229.214612万元，占基本支出的95％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）17.35万占基本支出的5％。与上年对比2017年增加了88.01万元，原因主要是人员工资、社会保险、公用经费的增调。 项目支出情况。 2017年用于江城县民族文化工作队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。 （三）2017年一般公共预算支出情况。 江城县民族文化工作队2017年一般公共预算当年拨款 246.579712万元，比2016年执行数增加88.01万元，增 长0.29%。 1.207（类）01（款）07（项）2017年预算数为246.579712万元，比2016年（上年）执行数增加88.01万元，增长0.29%。主要原因是：人员工资、社会保险、公用经费的增调。 二、其他重要事项情况的说明 （一）机关运行经费。 2017年江城县民族文化工作队运行经费财政拨款预算0万元，较2016年预算增加0万元，增长0%。 （二）政府采购情况。 2017年江城县民族文化工作队政府釆购预算总额0万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。 第三部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。 二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、