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竹山县大庙乡中心学校 2015年度部门决算及 “三公”经费公开说明 2016年9 目录 第一部分、竹山县大庙乡中心学校基本情况 部门单位决算构成 部门人员构成 第二部分、竹山县大庙乡中心学校2015年度部门决算情况说明 一、2015年度收入支出决算总体情况 二、2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况 三、2015年度一般公共预算财政拨款支出情况 四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出情况 五、2015年度“三公”经费支出及增减变化情况表 六、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 七、2015年度需说明的其他重要事项 八、名词解释 第三部门、竹山县大庙乡中心学校2015年度部门决算表 一、 2015年度收入支出决算总表（表1） 二、2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表（表2） 三、2015年度部门决算支出明细表（表3：按功能分类） 四、2015年度部门决算支出明细表（表4：按经济分类） 五、2015年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算及增减变化情况表（表5） 六、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表6） 七、2015年度部门决算及“三公”经费信息公开情况反馈表 竹山县大庙乡中心学校2015年度 部门决算及“三公”经费公开情况说明 第一部分、 竹山县大庙乡中心学校基本情况 部门概况及决算单位构成 1、部门概况。 大庙乡中心学校前身为大庙乡高中，始建于1975年， 1984年9月更名为竹山县大庙乡初级中学， 2002年8月乡镇教育机构改革更名为大庙乡中心学校，现址在大庙乡集镇东头。是全额拨款的事业单位，隶属于竹山县教育局。辖区共有四所学校：大庙乡九年一贯制学校、桂坪小学、全胜小学、大庙乡中心幼儿园。 2、单位决算构成。从决算构成单位看，部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的4个下属单位决算组成。其中：行政单位 0个、参照公务员法管理事业单位 0 个，全额拨款事业单位 4 个。 二、部门人员构成 本单位（部门）总编制人数100 人，在职实有人数 94 人。 离退休人员 39 人，其中;离休 0 人，退休 39 人。 第二部分、竹山县大庙乡中心学校 2015年度部门决算情况说明 一、2015年度收入支出决算总体情况 1、收入情况。2015年度收入总计 1346.055 万元（其中：2014年结余 0 万元，财政拨款收入1346.055 万元，占总收入的100 %，其他收入 0 万元，占总收入的 0 %），比上年增加-25.5232万元，增长 -0.19 %。收入增加的主要原因是：预算口径的变化。 2、支出情况。2015年度支出总计1346.055 万元（其中：1、基本支出 975.675 万元，占总支出的72.48 %，主要是为保障人员经费和公用经费支出；2、项目支出370.38 万元，占总支出的 27.52 %，主要是为完成学校项目建设等支出，比上年增加104.28 万元，增长39.19 %。支出增加的主要原因是：学校建设的投入加大。 3、年终结余 0万元。 二、2015年度财政拨款收入支出决算情况 2015年度财政拨款收入1346.055 万元（其中：政府性基金 0 万元）。财政拨款支出完成1346.055 万元（其中：政府性基金 0 万元），与2014年相比，收支各增加-25.5232 万元、增长-0.19 %。主要原因是：经费的口径与2014年有变化。 。 三、2015年度一般公共预算财政拨款支出情况 2015年度一般公共预算财政拨款支出年度预算为 1346.055万元（包括年初部门预算、基本建设等中心资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出），支出决算1346.055 万元。完成年度预算的100 %。其中：基本支出975.675 万元，项目支出 370.38 万元。项目支出主要用于：学校的建设资金投入。 2015年度一般公共预算财政拨款支出按功能分类情况如下： （一）一般公共服务支出（类）。年度预算为 1075.44 万元，支出决算为 1075.44 万元，完成年度预算的 100 %，主要用于人员经费，日常公用经费及项目建设支出等。 （二）社会保障和就业支出（类）：190.095万元。 （三）住房保障支出（类）：48.31万元。 （四）医疗卫生与计划生育支出（类）：32.21万元。 四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出情况 2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 975.675 万元，其中：人员经费 449.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金。。。。。；公用经费 113.06 万元，