【企业管理】qp-ma04作业指导书控制.docVIP

广州越秀企业（集团）公司 编号: QP/MA04 程 序 文 件 版号: A 标题: 作业指导书控制程序 页码: 1/3 1.0目的 通过对本公司质量体系中所用的作业指导书实施控制，保证质量管理工作的有效进行。 2.0 适用范围 本程序适用于公司作业指导书（作业规程，管理规范等）的编制、审批、修改及回收。 3.0 职责 3.1 相关部门：负责相关作业指导书的编制、更改及执行。 3.2 主管部门：负责作业指导书的审核。 3.3 主管经理：负责批准作业指导书。 3.4 公关行政部：负责作业指导书收发和管理工作。 4.0 工作程序 4.1 编制审核和批准 4.1.1 由相关部门编制作业指导书。 4.1.2 由主管部门经理审核。 4.1.3 由主管经理负责作业指导书的批准。 4.2 标识 经批准后的文件由行政部按照《作业指导书编号规则》统一编号，批准后的文件要注明文件编号、名称、版本号、编制人、审核人和批准人， 广州越秀企业（集团）公司 编号: QP/MA04 程 序 文 件 版号: A 标题: 作业指导书控制程序 页码: 2/3 作业指导书编号规则： WI—XXX—XX 文件序号 部门代号 作业指导书的代号 部门代号： 部门名称 编码代号 部门名称 编码代号 进出口分公司 01 东方公司 14 越发公司 02 贸易公司 15 箱包公司 03 总经理室 20 新艺公司 04 公关行政部 21 贸发公司 05 人事部 22 金信公司 06 财务部 23 仓储公司 07 企管部 24 英福公司 08 工会 25 进口部 09 物业管理部 27 礼品部 11 追收小组 36 实业公司 12 经营开发部 37 4.3 发放 作业指导书，在发放前，由公关行政部编制《行文呈批表》经管理者代 表批准，行政部按《行文呈批表》进行发放，发放文件时，需填写《文件发放登记表》，文件持有人在《文件发放登记表》中签名并注明日期。 4.4 修改 4.4.1 当文件需要修改时，由申请人填写《文件修改申请表》，列述修改内容 广州越秀企业（集团）公司 编号: QP/MA04 程 序 文 件 版号: A 标题: 作业指导书控制程序 页码: 3/3 和理由，注明文件编号和名称，按4.1审核、批准。 4.4.2 总页数小于或等于三页的作业指导书的修改采用直接换版的方式，版号从A开始，按英文字母排列。多于三页的作业指导书的修改采用修改页的方式，修改页由公关行政部在文件持有人范围随文件发放，并作发放记录，状态由0、1、2……逐一增加；经过五次修改后，换版重新印发。 4.4.3 公关行政部负责对“受控”文件及原件更换，收回作废文件予以销毁；需作留存时，在作废文件上盖“作废”章，隔离存放。 4.5 保管 凡属本程序控制文件，原件一律由公关行政部负责保管存档，公关行政部需将本程序控制的作业指导书的修改情况登录于《受控文件清单》中，保证在使用中的文件是有效版本。 4.6 电子文档管理 4.6.1 当使用电子文档通过内部网进行管理时，使用人员可以在文件控制系统软件上进行操作。 4.6.2 文件编制、审批权限根据本程序规定由电脑中心设置。 4.6.3 文件修改无需填写《文件修改申请表》,可以直接在电脑上修改,软件自动进行版本控制. 4.6.4 文件发放: 电子文档发放采用设定查询权进行书面文档可以在电脑上进行记录. 5.0 相关文件及记录 QR-21-07/A 行文呈批表 QR-21-01/A 文件发放登记表 QR-21-04/A 文件修改申请表 QR-21-05/A 受控文件清单