关于浮山县2015年预算执行情况和.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT - 2 - PAGE \* MERGEFORMAT - 1 - PAGE \* MERGEFORMAT - 1 - 关于浮山县2015年预算执行情况与 2016年预算草案的报告 ——2016年8月10日在浮山县第十六届人民代表大会第一次会议上 县财政局局长 卫俊林 各位代表： 受县人民政府委托，向大会报告2015年预算执行情况和2016年预算草案，请予审议，并请列席的同志提出意见。 一、2015年预算执行情况 2015年，在县委、县政府的正确领导和县人大、县政协的监督支持下，财政部门积极应对经济增速持续减缓、财政收入增长乏力、刚性支出不断加大的严峻形势，以深化财政改革为主线，以创新制度为抓手，积极开源节流，努力增收节支，扎实强化财政管理，着力保障改善民生，有利促进我县经济社会各项事业稳步发展，全县预算执行总体平稳，财政工作取得了新的进步。 （一）当年收入完成情况 2015年，全县一般公共预算收入完成11604万元，为预算的55.1%，减少9459万元，同比减少8229万元。 2015年全县一般公共预算收入结构情况图 全县政府性基金收入完成787万元，为年初预算的35%，同比降低75.8%。 （二）当年支出执行情况 2015年，全县预算支出年初安排62472万元,（其中：一般预算支出执行62234万元，债务还本支出222万元，上解上级支出16万元），在预算执行中，由于中央、省、市下达专项拨款及转移支付补助增加30146万元，上年结转资金8292万元，当年短收调整支出减少9459万元，债券转贷收入15420万元，调入预算稳定调节基金5000万元,调入资金44万元，全县总财力变动为111915万元，剔除安排预算稳定调节基金2460万元，债务还本支出13642万元，上解上级支出16万元，全县一般预算支出安排由年初的62234万元变动为95797万元，年终公共财政预算支出实际执行93068万元，结转下年2729万元，实际支出为变动预算的97.2%，同比增长8.2%，比上年增加支出7067万元。其中，一般公共服务支出8626万元，为调整预算的100%；公共安全支出4212万元，为调整预算的98.9%；教育支出15451万元，为调整预算的98.4%；科学技术支出702万元，为调整预算的100%；文化体育与传媒支出1201万元，为调整预算的90.4%；社会保障和就业支出19916万元，为调整预算的96.9%；医疗卫生与计划生育支出10029万元，为调整预算的97.8%；节能环保支出1867万元，为调整预算的85.5%；城乡社区支出2304万元，为调整预算的98.7%；农林水支出18830万元，为调整预算的95.6%；交通运输支出1360万元，为调整预算的95.8%；资源勘探信息等支出589万元，为调整预算的100%；商业服务业等支出186万元，为调整预算的100%；援助其他地区支出24万元，为调整预算的100%；国土海洋气象等支出4367万元，为调整预算的99.6%；住房保障支出2584万元，为调整预算的93.6%；粮油物资储备支出182万元，为调整预算的100%；债务付息支出234万元，为调整预算的100%；其他支出404万元，为调整预算的95.8%。 2015年全县一般预算支出结构情况图 经汇总，2015年 “三公”经费支出执行1166.1万元，为预算的83.2%，其中，因公出国（境）经费1.6万元，为预算的100%；公务接待费179.4万元，为预算的84.7%；公务用车购置及运行维护费985.1万元，为预算的95.7%。 全县政府性基金支出执行4747万元，为调整预算的93.4%，同比降低64.8%。 （三）当年收支平衡情况 2015年全县总财力为111915万元，其资金构成是：全县一般公共预算收入11604万元，中央两税返还收入997万元，所得税基数返还-204万元，成品油税费改革收入231万元，一般性转移支付收入48666万元，专项转移支付收入21865万元，上年结转8292万元，债务转贷收入15420万元，调入预算稳定调节基金5000万元，调入政府性基金44万元。全县一般预算支出执行93068万元，债务还本支出13642万元,安排预算稳定调节基金2460万元，上解上级支出16万元，结转下年使用2729万元。总财力与总支出和结转下年相抵，实现了当年收支平衡。 （四）全县地方债务情况 截止2015年底，全县地方政府债务余额为23496万元。 （五）落实县十五届人大五次会议预算决议情况 回顾过去的一年，财政部门认真落实县十五届人大五次会议有关决议，面对收入难增、支出难保、收支难平的严峻形势，坚持